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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
13/02/2017 744 Pagamento de empenho - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - EMPENHA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA ATEN..O B.SICA (GRATIFICA..O) DE M.S ANTERIOR. FOLHA DE PAGAMENTO R$600,00
13/02/2017 744 Pagamento de empenho - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VENCIMENTO M.S ANTERIOR). FOLHA DE PAGAMENTO R$75,30
13/02/2017 745 Pagamento de empenho - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO BLOCO DE ATEN..O B.SICA, (SALARIO FAMILIA) DE M.S ANTERIOR. FOLHA DE PAGAMENTO R$31,07
13/02/2017 746 Pagamento de empenho - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DAS A..ES DO SUS(INSALUBRIDADE-REST.DE PLANO DE ODONTO), DE M.S ANTERIOR. FOLHA DE PAGAMENTO R$436,94
13/02/2017 747 Pagamento de empenho - EMPENH-SE DESPESA, REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DOSETOR DE VIAS URBANAS (VENCIMENTO DE M.S ANTERIOR). FOLHA DE PAGAMENTO R$372,16
13/02/2017 747 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA LIMPEZA PUBLICA( RESTITUI..O ) DE M.S ANTERIOR. FOLHA DE PAGAMENTO R$200,00
13/02/2017 747 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE PRA.AS, PARQUES E JARDINS ( HORA EXTRA) DE M.S ANTERIOR. FOLHA DE PAGAMENTO R$126,50
13/02/2017 747 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE PRA.AS, PARQUESE JARDINS (RESTITUI..O) DE M.S ANTERIOR. FOLHA DE PAGAMENTO R$104,15
13/02/2017 747 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE .GUA ( RESTITUI..O ) M.S ANTERIOR. FOLHA DE PAGAMENTO R$87,00
13/02/2017 747 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE DESP. LAZER E TURISMO (VENCIMENTO M.S ANTERIOR). FOLHA DE PAGAMENTO R$1.646,80
13/02/2017 747 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE EXTENS.O RURAL (VENCIMENTO DE M.S ANTERIOR). FOLHA DE PAGAMENTO R$686,04
10/02/2017 15 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA REF A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'.GUA EM MEDIA TENS.O, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$15.042,03
10/02/2017 16 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,TURISMO E LAZER. BAZAR ESPORTE LTDA EPP 19781244000187 R$1.361,50
10/02/2017 17 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS PARA PUBLICA..O DO AVISO DE LICITA..O DO N. 002/2017, NO DI.RIO OFICIAL DO ESTADO ENO JORNAL HOJE EM DIA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. Zuriel Publicidade e Serviços 18553210000172 R$445,00
10/02/2017 18 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS PARA PUBLICA..O DE AVISO DE LICITA..O DO PP DE N. 01/2017, NO DI.RIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL HOJE EM DIA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA..O. Zuriel Publicidade e Serviços 18553210000172 R$420,00
10/02/2017 19 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TELEFOMUNICA..O EM INTERNET ACABO LIBERADA PARA ESTA PREFEITURA, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 42/2017. TURBONET FIBRAS 23863128000184 R$660,00
10/02/2017 20 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TELECOMUNICA..O,RELATIVO A LIBERA..O DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA,NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. TURBONET FIBRAS 23863128000184 R$340,00
10/02/2017 21 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4201 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUTENA..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OI FIXO 33000118000330 R$954,76
10/02/2017 26 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTA..O DE SERVI.OS DE POSTAGENS ETC, PELO E.C.T. , PARA A ADMINISTRA..O MUNICIPAL REFERENTE AO EXERC.CIO/2017 ECT DR DE MINAS GERAIS 34028316001509 R$206,89
10/02/2017 27 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4202 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUTENA..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VIVO S/A 02558157000910 R$5,66
10/02/2017 28 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PR.DIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIAL, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$61,96
10/02/2017 29 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4169 E 4190 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE SERVI.OS DA PMMG OI FIXO 33000118000330 R$83,25
10/02/2017 30 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4628 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.NA MANUT.DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIAL. OI FIXO 33000118000330 R$103,90
10/02/2017 31 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4128 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DO CRAS. OI FIXO 33000118000330 R$111,70
10/02/2017 33 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4516 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE A.SOCIAL. OI FIXO 33000118000330 R$122,62
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