|
|
10/02/2017 |
|
34 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4473 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$122,97 |
|
|
10/02/2017 |
|
45 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCADERNA..O DE 03 VOLUMES DE PROJETOS DE LEIS DE 2016. |
ENCADERNACOES DABLIO EMME |
02224997000199 |
R$225,00 |
|
|
10/02/2017 |
|
84 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4640 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DO CONS. TUTELAR DO MUNICIPIO. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$103,94 |
|
|
10/02/2017 |
|
159 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS COM APRESENTA..O DE EXECU..O MUSICAL, EM EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 48/2017. |
ALINE RODRIGUES DOS SANTOS |
|
R$6,75 |
|
|
10/02/2017 |
|
159 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS COM APRESENTA..O DE EXECU..O MUSICAL, EM EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 48/2017. |
ALINE RODRIGUES DOS SANTOS |
|
R$11,25 |
|
|
10/02/2017 |
|
159 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS COM APRESENTA..O DE EXECU..O MUSICAL, EM EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 48/2017. |
ALINE RODRIGUES DOS SANTOS |
|
R$27,00 |
|
|
10/02/2017 |
|
159 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS COM APRESENTA..O DE EXECU..O MUSICAL, EM EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 48/2017. |
ALINE RODRIGUES DOS SANTOS |
|
R$1.500,00 |
|
|
10/02/2017 |
|
159 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS COM APRESENTA..O DE EXECU..O MUSICAL, EM EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 48/2017. |
ALINE RODRIGUES DOS SANTOS |
|
R$165,00 |
|
|
10/02/2017 |
|
164 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REEMBOLSO DE DESPESA COM DIARIAS/LOCOMO.AO, A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE |
LUIZ CLAUDIO LIMA REIS |
|
R$310,00 |
|
|
10/02/2017 |
|
165 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REEMBOLSO DE DESPESA COM DIARIAS/LOCOMO.AO, A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE
|
TALES GONÇALVES LOPES |
|
R$300,00 |
|
|
10/02/2017 |
|
166 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REEMBOLSO DE DESPESA COM DIARIAS/LOCOMO.AO, A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE |
FRANCISMAR GOMES DA SILVA |
|
R$225,00 |
|
|
10/02/2017 |
|
167 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REEMBOLSO DE DESPESA COM DIARIAS/LOCOMO.AO, A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE |
EUDES GERALDO DE MORAIS |
|
R$240,00 |
|
|
10/02/2017 |
|
168 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REEMBOLSO DE DESPESA COM DIARIAS/LOCOMO.AO, A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE |
GILBERTO NASCIMENTO |
|
R$185,00 |
|
|
10/02/2017 |
|
169 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REEMBOLSO DE DESPESA COM DIARIAS/LOCOMO.AO, A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE |
JOSE MOREIRA BRANCO |
|
R$70,00 |
|
|
10/02/2017 |
|
170 |
Pagamento de Restos a Pagar - VALOR REFRENTE A REEMBOLSOS DE VIAGENS DIVERSAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE, AO SERVIDOR, JULBERTO DE MENEZES, REF AO PERIODO DE |
JULBERTO DE MENEZES |
|
R$150,00 |
|
|
10/02/2017 |
|
171 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REEMBOLSO DE DESPESA COM DIARIAS/LOCOMO.AO, A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE |
CELSO CAITANO RODRIGUES |
|
R$330,00 |
|
|
10/02/2017 |
|
319 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$5.826,53 |
|
|
10/02/2017 |
|
328 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$21,29 |
|
|
10/02/2017 |
|
340 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA PARA DEBIDO EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE EM CONTA DO FPM- N.. 73084-X |
EMATER |
19198118031083 |
R$1.185,00 |
|
|
10/02/2017 |
|
350 |
Amortizacao da Divida Fundada - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$8.211,47 |
|
|
10/02/2017 |
|
350 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$8.211,47 |
|
|
10/02/2017 |
|
351 |
Amortizacao da Divida Fundada - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$6.018,32 |
|
|
10/02/2017 |
|
351 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$6.018,32 |
|
|
10/02/2017 |
|
352 |
Amortizacao da Divida Fundada - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$4.991,93 |
|
|
10/02/2017 |
|
352 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$4.991,93 |
