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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
10/02/2017 366 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O DE MAQUINA(REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA)- DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 27/2017. BOBINADORA SAO GERALDO 05809434000150 R$580,00
10/02/2017 369 Pagamento de empenho - REFERENTE PARTE PATRONAL AO INSS,INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO M.S DE JANEIRO/2017. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$40.477,42
10/02/2017 369 Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE PARTE PATRONAL AO INSS,INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO M.S DE JANEIRO/2017. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$514,43
10/02/2017 369 Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE PARTE PATRONAL AO INSS,INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO M.S DE JANEIRO/2017. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$700,00
10/02/2017 369 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE SERVIDORES GERAIS I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$398,54
10/02/2017 369 Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE SERVIDORES GERAIS I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$30,03
10/02/2017 369 Pagamento de empenho - REFERENTE PARTE PATRONAL AO INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO M.S DE JANEIRO/2017. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$7.978,34
10/02/2017 369 Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE PARTE PATRONAL AO INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO M.S DE JANEIRO/2017. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$30,03
10/02/2017 369 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO M.S DE JANEIRO/2017. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$850,67
10/02/2017 370 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREV. AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO FUNDEB-60% - NO M.S DE JANEIRO/2017. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$2.514,77
10/02/2017 371 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE SERVIDORES GERAIS I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$12.199,44
10/02/2017 371 Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE SERVIDORES GERAIS I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$38,20
10/02/2017 372 Pagamento de empenho - REFERENTE PARTE PATRONAL AO INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO M.S DE JANEIRO/2017. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$4.079,63
10/02/2017 372 Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE PARTE PATRONAL AO INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO M.S DE JANEIRO/2017. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$30,03
10/02/2017 420 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DIVERSOS DE SOLDAGEM EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 52/2017. EBERTON CAMPOLINA CARVALHO R$2,68
10/02/2017 420 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DIVERSOS DE SOLDAGEM EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 52/2017. EBERTON CAMPOLINA CARVALHO R$4,47
10/02/2017 420 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DIVERSOS DE SOLDAGEM EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 52/2017. EBERTON CAMPOLINA CARVALHO R$10,75
10/02/2017 420 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DIVERSOS DE SOLDAGEM EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 52/2017. EBERTON CAMPOLINA CARVALHO R$895,00
10/02/2017 420 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DIVERSOS DE SOLDAGEM EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 52/2017. EBERTON CAMPOLINA CARVALHO R$98,45
10/02/2017 640 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02458358000198 R$161,38
09/02/2017 116 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE BLOCOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTEN..O DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 78/2017. JUSCELINO JOSE DA SILVA - MEI - 582.360.236-72 24814953000151 R$450,00
09/02/2017 117 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LAVA..O EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. VILLYAN FRANNCIS COSTA GOMES MEI 08861081606 24006558000142 R$240,00
09/02/2017 161 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES GR.FICAS PARA DIVULGA..O DE EVENTOS E PUBLICIDADES DO MUNICIPIO NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUN.DE ADMINISTRA..O. NEO IDEIAS TEXTOS E ARTES 27032845000115 R$2.500,00
09/02/2017 162 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE INHAUMA . BELO HORIZONTE, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. JOSE AGUINALDO GONCALVES. R$1,08
09/02/2017 162 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE INHAUMA . BELO HORIZONTE, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. JOSE AGUINALDO GONCALVES. R$1,80
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