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09/02/2017 |
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725 |
Retenções Extra-orçamentárias - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBS.DIO A SECRETARIO MUNICIPAL REFERENTE A M.S ATUAL |
FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE |
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R$62,14 |
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09/02/2017 |
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725 |
Retenções Extra-orçamentárias - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBS.DIO A SECRETARIO MUNICIPAL REFERENTE A M.S ATUAL |
FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE |
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R$133,34 |
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09/02/2017 |
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725 |
Retenções Extra-orçamentárias - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBS.DIO A SECRETARIO MUNICIPAL REFERENTE A M.S ATUAL |
FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE |
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R$231,88 |
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09/02/2017 |
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725 |
Retenções Extra-orçamentárias - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBS.DIO A SECRETARIO MUNICIPAL REFERENTE A M.S ATUAL |
FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE |
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R$271,40 |
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09/02/2017 |
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725 |
Retenções Extra-orçamentárias - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBS.DIO A SECRETARIO MUNICIPAL REFERENTE A M.S ATUAL |
FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE |
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R$312,33 |
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09/02/2017 |
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725 |
Retenções Extra-orçamentárias - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBS.DIO A SECRETARIO MUNICIPAL REFERENTE A M.S ATUAL |
FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE |
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R$462,33 |
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09/02/2017 |
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726 |
Pagamento de empenho - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORORES DA SA.DE: BLOCO ATEN..O B.SICA |
FOLHA MANUT. VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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R$2.016,14 |
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09/02/2017 |
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726 |
Retenções Extra-orçamentárias - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORORES DA SA.DE: BLOCO ATEN..O B.SICA |
FOLHA MANUT. VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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R$105,00 |
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09/02/2017 |
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726 |
Retenções Extra-orçamentárias - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORORES DA SA.DE: BLOCO ATEN..O B.SICA |
FOLHA MANUT. VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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R$221,78 |
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09/02/2017 |
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726 |
Retenções Extra-orçamentárias - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORORES DA SA.DE: BLOCO ATEN..O B.SICA |
FOLHA MANUT. VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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R$464,90 |
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08/02/2017 |
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6 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de pessoa f.sica para execu..o de servi.os de assessoria jur.dica ao IPREMI nos meses de janeiro a mar.o de 2017. |
THALITA DIAS FIGUEIREDO |
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R$1.800,00 |
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08/02/2017 |
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6 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contrata..o de pessoa f.sica para execu..o de servi.os de assessoria jur.dica ao IPREMI nos meses de janeiro a mar.o de 2017. |
THALITA DIAS FIGUEIREDO |
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R$198,00 |
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08/02/2017 |
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22 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para execu..o de servi.os burocr.ticos necess.rios a manuten..o das atividades do IPREMI conforme descrito na NAF n. 9 anexa. |
CARTORIO REG.TITULOS DOC.R.C.P.J |
05502403000152 |
R$778,32 |
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08/02/2017 |
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70 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE MICROFONES E PEDESTAIS DE MESAS PARA SEREM INSTALADOS NO PLENARIO DA CAMARAL |
DISCO SETE LTDA. |
16770562000154 |
R$1.543,00 |
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08/02/2017 |
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317 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$43,70 |
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07/02/2017 |
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69 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONFEC..O DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS APOS AS REUNIOES DA CAMARA. |
MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE LIMA - MEI 898274496-72 |
17443145000160 |
R$539,00 |
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07/02/2017 |
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160 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PODA E DE LIMPEZA DA .REA DE LAZER DA MANGA DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 60/2017. |
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA |
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R$3,22 |
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07/02/2017 |
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160 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PODA E DE LIMPEZA DA .REA DE LAZER DA MANGA DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 60/2017. |
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA |
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R$5,37 |
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07/02/2017 |
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160 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PODA E DE LIMPEZA DA .REA DE LAZER DA MANGA DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 60/2017. |
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA |
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R$7,38 |
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07/02/2017 |
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160 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PODA E DE LIMPEZA DA .REA DE LAZER DA MANGA DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 60/2017. |
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA |
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R$12,30 |
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07/02/2017 |
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160 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PODA E DE LIMPEZA DA .REA DE LAZER DA MANGA DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 60/2017. |
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA |
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R$12,91 |
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07/02/2017 |
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160 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PODA E DE LIMPEZA DA .REA DE LAZER DA MANGA DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 60/2017. |
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA |
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R$29,55 |
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07/02/2017 |
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160 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PODA E DE LIMPEZA DA .REA DE LAZER DA MANGA DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 60/2017. |
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA |
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R$2.461,40 |
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07/02/2017 |
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160 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PODA E DE LIMPEZA DA .REA DE LAZER DA MANGA DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 60/2017. |
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA |
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R$270,75 |
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07/02/2017 |
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288 |
Pagamento de empenho - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB-40%,REF. AO M.S DE JANEIRO/2017. |
FOLHA MANUT ATIV FUNDEB (40%) |
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R$1.811,54 |
