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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
07/02/2017 289 Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGTO, DOS SERVIDORES NA MAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, NO M.S ATUAL FOLHA MANUT ATIVIDADES FUNDEB (60%) R$93,72
07/02/2017 289 Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGTO, DOS SERVIDORES NA MAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, NO M.S ATUAL FOLHA MANUT ATIVIDADES FUNDEB (60%) R$132,72
07/02/2017 289 Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGTO, DOS SERVIDORES NA MAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, NO M.S ATUAL FOLHA MANUT ATIVIDADES FUNDEB (60%) R$204,50
07/02/2017 289 Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGTO, DOS SERVIDORES NA MAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, NO M.S ATUAL FOLHA MANUT ATIVIDADES FUNDEB (60%) R$317,74
07/02/2017 289 Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGTO, DOS SERVIDORES NA MAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, NO M.S ATUAL FOLHA MANUT ATIVIDADES FUNDEB (60%) R$840,00
07/02/2017 289 Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGTO, DOS SERVIDORES NA MAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, NO M.S ATUAL FOLHA MANUT ATIVIDADES FUNDEB (60%) R$1.087,45
07/02/2017 289 Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGTO, DOS SERVIDORES NA MAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, NO M.S ATUAL FOLHA MANUT ATIVIDADES FUNDEB (60%) R$1.873,98
07/02/2017 289 Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGTO, DOS SERVIDORES NA MAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, NO M.S ATUAL FOLHA MANUT ATIVIDADES FUNDEB (60%) R$2.459,66
07/02/2017 289 Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGTO, DOS SERVIDORES NA MAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, NO M.S ATUAL FOLHA MANUT ATIVIDADES FUNDEB (60%) R$10.764,32
07/02/2017 289 Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGTO, DOS SERVIDORES NA MAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, NO M.S ATUAL FOLHA MANUT ATIVIDADES FUNDEB (60%) R$14.810,59
06/02/2017 46 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA..O NA SECRETARIA. ARMARINHO BIJOUTERIAS DANYELE 20933842000103 R$227,65
06/02/2017 67 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA..ES EMM DOCUMENTOS. CARTÓRIO DE INHAÚMA 18272328000122 R$138,38
06/02/2017 68 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE MICROCOMPUTADOR PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DA CAMARA. DELL 72381189000625 R$4.418,95
06/02/2017 98 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A REGULARIZAR DELL 72381189000625 R$0,05
03/02/2017 85 Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SERVI.OS DE TELEFONIA FIXO, TEL 37164516, N AMANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA A..O SOCIAL, REFERENTES AO EXERCICIO 2015 OI FIXO 33000118000330 R$121,67
03/02/2017 86 Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SERVI.OS DE TELEFONIA, TELEFONE 37164473, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT URB E RURAL, REFERENTE AO EXERCICIO /2016. OI FIXO 33000118000330 R$89,57
03/02/2017 87 Pagamento de Restos a Pagar - VALOR REFERENTE A SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LI..OES DE FIXO-FIXO DO TELEFONE 37164179, NA MANUTEN..O DO CEMEI"CONSTRUINDO O SABER", REFERENTE AO EXERCICIO 2016 OI FIXO 33000118000330 R$208,65
03/02/2017 88 Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE FIXO/FIXO/CELULAR DO TELEFONE 3716211 NA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SEV MUN. DE EDUCA..O OI FIXO 33000118000330 R$119,55
03/02/2017 89 Pagamento de Restos a Pagar - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENH APARA SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE FIXO/FIXO DO TELEFONE 37164310,NA MNAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO ESF MUNICIPAL, DURANTE O EXERC.CIO DE 2015 OI FIXO 33000118000330 R$118,12
03/02/2017 90 Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE SERVI.OS DE TELECOMUNICA..ES DO NUMERO 3716-4253 DURANTE O EXERCICIO DE 2016 OI FIXO 33000118000330 R$92,60
03/02/2017 91 Pagamento de Restos a Pagar - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE FIXO-FIXO DO TELEFONE 37164174, NA MANUT ATIV. CENTRO DE SAUDE OI FIXO 33000118000330 R$116,52
03/02/2017 92 Pagamento de Restos a Pagar - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO APRESTA..O DE SERVI.OS TELEFONICOS E DE TELCOMUNICA..O NA CLINICA DE FISIOTERAPIA NA RUA JUVENAL MACHADO CORREIRA, 179 NO EXERCICIO DE 2016 OI FIXO 33000118000330 R$168,60
03/02/2017 93 Pagamento de Restos a Pagar - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SERVI.OS DE TELEFONIA FIXO, TEL 37164166 DA FARMACIA DE MINAS, REFERENTE AO EXERCICIO/2016. OI FIXO 33000118000330 R$118,42
03/02/2017 94 Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SERVI.OS DE TELEFONIA FIXO, TELEFONE 37164628, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE EXERCICIO 2016, OI FIXO 33000118000330 R$135,17
03/02/2017 95 Pagamento de Restos a Pagar - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A SERVI.OS DE TELEFONIA FIXO, TEL 37164064, DO PCE MUNICIPAL REFERENTE EXERCICIO/2016 OI FIXO 33000118000330 R$132,83
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30