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03/02/2017 |
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647 |
Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES GERAIS, REF.AO M.S DE JANEIRO/2017. |
FOLHA MANUT ABASTECIMENTO AGUA |
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R$740,31 |
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03/02/2017 |
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647 |
Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES GERAIS, REF.AO M.S DE JANEIRO/2017. |
FOLHA MANUT ABASTECIMENTO AGUA |
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R$1.706,87 |
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03/02/2017 |
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648 |
Pagamento de empenho - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES GERAIS, REF.AO M.S DE JANEIRO/2017. |
FOLHA MANUT SISTEMA RODOVIARIO |
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R$5.558,82 |
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03/02/2017 |
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648 |
Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES GERAIS, REF.AO M.S DE JANEIRO/2017. |
FOLHA MANUT SISTEMA RODOVIARIO |
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R$272,99 |
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03/02/2017 |
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648 |
Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES GERAIS, REF.AO M.S DE JANEIRO/2017. |
FOLHA MANUT SISTEMA RODOVIARIO |
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R$444,69 |
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03/02/2017 |
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648 |
Pagamento de empenho - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES GERAIS, REF.AO M.S DE JANEIRO/2017. |
FOLHA MANUT SISTEMA RODOVIARIO |
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R$8.217,92 |
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03/02/2017 |
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648 |
Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES GERAIS, REF.AO M.S DE JANEIRO/2017. |
FOLHA MANUT SISTEMA RODOVIARIO |
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R$31,07 |
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03/02/2017 |
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648 |
Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES GERAIS, REF.AO M.S DE JANEIRO/2017. |
FOLHA MANUT SISTEMA RODOVIARIO |
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R$187,97 |
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03/02/2017 |
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648 |
Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES GERAIS, REF.AO M.S DE JANEIRO/2017. |
FOLHA MANUT SISTEMA RODOVIARIO |
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R$654,69 |
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03/02/2017 |
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648 |
Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES GERAIS, REF.AO M.S DE JANEIRO/2017. |
FOLHA MANUT SISTEMA RODOVIARIO |
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R$899,91 |
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03/02/2017 |
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4873 |
Desconto orçamentário - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORORES DA SA.DE: BLOCO ATEN..O B.SICA |
FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE |
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R$65,43 |
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03/02/2017 |
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4873 |
Desconto orçamentário - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORORES DA SA.DE: BLOCO ATEN..O B.SICA |
FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE |
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R$109,03 |
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03/02/2017 |
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4873 |
Desconto orçamentário - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORORES DA SA.DE: BLOCO ATEN..O B.SICA |
FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE |
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R$261,67 |
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03/02/2017 |
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4873 |
Pagamento de empenho - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORORES DA SA.DE: BLOCO ATEN..O B.SICA |
FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE |
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R$49.809,36 |
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03/02/2017 |
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4873 |
Retenções Extra-orçamentárias - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORORES DA SA.DE: BLOCO ATEN..O B.SICA |
FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE |
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R$186,42 |
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03/02/2017 |
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4873 |
Retenções Extra-orçamentárias - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORORES DA SA.DE: BLOCO ATEN..O B.SICA |
FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE |
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R$721,32 |
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03/02/2017 |
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4873 |
Retenções Extra-orçamentárias - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORORES DA SA.DE: BLOCO ATEN..O B.SICA |
FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE |
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R$1.106,89 |
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03/02/2017 |
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4873 |
Retenções Extra-orçamentárias - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORORES DA SA.DE: BLOCO ATEN..O B.SICA |
FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE |
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R$1.249,32 |
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03/02/2017 |
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4873 |
Retenções Extra-orçamentárias - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORORES DA SA.DE: BLOCO ATEN..O B.SICA |
FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE |
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R$3.330,73 |
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03/02/2017 |
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4873 |
Retenções Extra-orçamentárias - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORORES DA SA.DE: BLOCO ATEN..O B.SICA |
FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE |
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R$5.531,05 |
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01/02/2017 |
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16 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de Pen Drive 16Gb descrito na NAF n. 8 anexa necess.rio a manuten..o das atividades do IPREMI. |
RECYCLE INK TONER |
07601991000107 |
R$47,80 |
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01/02/2017 |
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21 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para execu..o de servi.os de telefonia no exerc.cio de 2017 necess.rios a manuten..o das atividades do IPREMI. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$201,31 |
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31/01/2017 |
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10 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros aliment.cios necess.rios a manuten..o das atividades do IPREMI conforme descrito na NAF n. 6. |
PADARIAZINHA |
71332068000116 |
R$26,99 |
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31/01/2017 |
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11 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de pensionistas do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$15.940,30 |
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31/01/2017 |
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11 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de pensionistas do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$221,49 |
