|
|
31/01/2017 |
|
11 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de pensionistas do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$240,40 |
|
|
31/01/2017 |
|
11 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de pensionistas do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$2.594,20 |
|
|
31/01/2017 |
|
11 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$75.040,23 |
|
|
31/01/2017 |
|
11 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$192,32 |
|
|
31/01/2017 |
|
11 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$389,96 |
|
|
31/01/2017 |
|
11 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$5.743,16 |
|
|
31/01/2017 |
|
38 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE |
BRADESCO S.A |
60746948000112 |
R$157,60 |
|
|
31/01/2017 |
|
124 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$13,80 |
|
|
31/01/2017 |
|
137 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA DEVOLU..O DE SALDO DO CONV.NIO DE N. 748911/2013 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE INHA.MA/MINIST.RIO DA AGRICULTURA, PECU.RIA E ABASTECIMENTO, CONFORME SOLICITADO. |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
00396895000125 |
R$1.294,64 |
|
|
31/01/2017 |
|
138 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
R$83,10 |
|
|
31/01/2017 |
|
291 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$28,28 |
|
|
30/01/2017 |
|
5 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a loca..o de softwares necess.rios a manuten..o do IPREMI no exerc.cio de 2017. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$660,00 |
|
|
30/01/2017 |
|
8 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a execu..o de servi.os cartor.rios necess.rios a manuten..o das atividades do IPREMI conforme descrito na NAF n. 4 anexa. |
CARTÓRIO DE INHAÚMA |
18272328000122 |
R$114,47 |
|
|
30/01/2017 |
|
9 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de g.neros de alimenta..o descritos na NAF n. 5 anexa necess.rios a manuten..o das atividades do IPREMI. |
AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. |
01190069000198 |
R$50,70 |
|
|
30/01/2017 |
|
17 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os por institui..o financeira/banc.ria no exerc.cio de 2017. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$301,60 |
|
|
30/01/2017 |
|
36 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE AOS SERVIDORES E ASSESSORES. |
AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. |
01190069000198 |
R$344,25 |
|
|
30/01/2017 |
|
37 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU..O DE HIGIENE PARA UTILIZA..O NA CAMARA. |
AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. |
01190069000198 |
R$452,15 |
|
|
30/01/2017 |
|
51 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$2.914,45 |
|
|
30/01/2017 |
|
52 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$0,50 |
|
|
30/01/2017 |
|
129 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA PARA DEBIDO EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE EM CONTA DO FPM- N.. 73084-X |
EMATER |
19198118031083 |
R$1.185,00 |
|
|
30/01/2017 |
|
130 |
Pagamento de empenho - CONTRATO DE RATEIO, PARA REPASSES DE OBRIGA..ES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS.RCIO, DO QUAL O MUNICIPIO . INTEGRANTE (EXERC.CIO 2017) |
CISMISEL |
01202226000138 |
R$4.191,11 |
|
|
27/01/2017 |
|
34 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMARA. |
DANNY MERCEARIA |
08601219000158 |
R$1.384,60 |
|
|
27/01/2017 |
|
36 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS COM MANUTEN..O ELETRICA EM PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE. |
RL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
21669736000127 |
R$120,00 |
|
|
27/01/2017 |
|
37 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EVENTUAIS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$3,15 |
|
|
27/01/2017 |
|
37 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EVENTUAIS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$5,25 |
