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27/01/2017 |
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37 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EVENTUAIS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$12,60 |
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27/01/2017 |
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37 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EVENTUAIS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$700,00 |
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27/01/2017 |
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37 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EVENTUAIS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$3,50 |
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27/01/2017 |
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37 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EVENTUAIS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$15,40 |
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27/01/2017 |
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38 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE DE TAXI, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
YARA CRISTINA TEIXEIRA SILVA |
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R$1,03 |
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27/01/2017 |
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38 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE DE TAXI, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
YARA CRISTINA TEIXEIRA SILVA |
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R$1,73 |
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27/01/2017 |
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38 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE DE TAXI, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
YARA CRISTINA TEIXEIRA SILVA |
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R$4,16 |
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27/01/2017 |
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38 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE DE TAXI, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
YARA CRISTINA TEIXEIRA SILVA |
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R$230,55 |
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27/01/2017 |
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38 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE DE TAXI, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
YARA CRISTINA TEIXEIRA SILVA |
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R$1,15 |
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27/01/2017 |
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38 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE DE TAXI, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
YARA CRISTINA TEIXEIRA SILVA |
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R$5,07 |
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27/01/2017 |
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132 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$64,55 |
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26/01/2017 |
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2 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE PE.AS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DE BOMBA D'.GUA DO BELVEDERE E QUARTEIS, NESTE MUNICIPIO. |
VERDOLIN MOTOBOMBAS LTDA |
03031144000101 |
R$109,66 |
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26/01/2017 |
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7 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE MONITORAMENTO ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE |
SECOM SEGURANCA COMPUTADORIZADA |
06976881000167 |
R$58,00 |
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25/01/2017 |
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4 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.OS DE ASSESSORIA CONTABIL E LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE |
CONSYSTEM LTDA |
02325018000199 |
R$5.000,00 |
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25/01/2017 |
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39 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O EM BOMBA DE ELEVATORIO DE ESGOTO E DO PAINEL DE POSTO ARTESIANO DO BELVEDERE. |
RL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
21669736000127 |
R$360,00 |
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25/01/2017 |
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126 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000000191 |
R$17,20 |
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25/01/2017 |
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131 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA/ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF N. 18/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.520,49 |
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25/01/2017 |
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133 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$51,70 |
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25/01/2017 |
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134 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE.CULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF N. 19/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$3.124,06 |
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25/01/2017 |
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135 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
R$30,00 |
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25/01/2017 |
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136 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
R$30,00 |
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25/01/2017 |
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163 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A LOCA..O DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA, DESTINADO A MANUTE..O DE PRA.AS, PARQUES E JARDINS DESTA CIDADE. |
PRADO LOCAÇÕES EIRELLI - ME |
22719593000183 |
R$3.905,00 |
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25/01/2017 |
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219 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEI ( DIESEL BS 500), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF N. 20/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.699,31 |
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25/01/2017 |
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220 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, ( DIESEL BS 500), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SISTEMA RODOVI.RIO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF N. 17/2017 |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.424,25 |
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24/01/2017 |
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1 |
Pagamento de Restos a Pagar - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA DOS VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$7.762,66 |
