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24/01/2017 |
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2 |
Pagamento de Restos a Pagar - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$2.201,24 |
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24/01/2017 |
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3 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE TELEFONIA FIXA PARA A LINHA 3716-4486, RELATIVO AO MES DE |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$336,56 |
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24/01/2017 |
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5 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS 99802-8696, 99580-8221 E 99907-0850, RELATOVO AO MES DE |
VIVO |
02558157000162 |
R$1.042,47 |
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24/01/2017 |
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6 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE POSTAGEM, CONFORME CONTRATO. |
ECT DR DE MINAS GERAIS |
34028316001509 |
R$21,49 |
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24/01/2017 |
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8 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$130,00 |
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24/01/2017 |
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9 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE MANUTEN.AO E HOSPEDAGEM NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA C.MARA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE |
THIAGO AUGUSTO SILVA |
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R$350,00 |
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24/01/2017 |
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9 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE MANUTEN.AO E HOSPEDAGEM NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA C.MARA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE |
THIAGO AUGUSTO SILVA |
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R$38,50 |
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24/01/2017 |
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10 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ASSES.JURID.NO AMBITO DO DIREITO ADM.ACOMP.E ORIENTA..O TEC.EM PROC.LICIT.E ASSIST. EM AUDIENCIA PUBLICA, 04/CMI/2013-4.TA, RELATIVO AO MES |
FLAVIO MARCOS DUMONT SILVA |
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R$4.250,58 |
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24/01/2017 |
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10 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ASSES.JURID.NO AMBITO DO DIREITO ADM.ACOMP.E ORIENTA..O TEC.EM PROC.LICIT.E ASSIST. EM AUDIENCIA PUBLICA, 04/CMI/2013-4.TA, RELATIVO AO MES |
FLAVIO MARCOS DUMONT SILVA |
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R$320,25 |
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24/01/2017 |
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11 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES, NO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$650,00 |
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24/01/2017 |
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12 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONFEC..O DE PLACAS DE ACRILICO PARA IDENTIFICA..O DOS SERVIDORES E VEREADORES |
COPIADORA DESENHAR |
00916984000155 |
R$400,00 |
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24/01/2017 |
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13 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES E ASSESSORES. |
MERCEARIA PONTO QUENTE |
10459984000127 |
R$235,18 |
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24/01/2017 |
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16 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE ROTEADOR PARA A SECRETARIA. |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$130,00 |
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24/01/2017 |
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17 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.ODE MANUTEN..O DO EQUIPAMENTO DE SOM DA CAMARA. |
PABLO ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA |
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R$100,00 |
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24/01/2017 |
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18 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A BELO HORIZONTE, VISITAR O DEPUTADO ROGERIO CORREIA. |
ROGERIO ANGELINO DA SILVA |
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R$300,00 |
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24/01/2017 |
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19 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A BELO HORIZONTE AO DEPUTADO ROGERIO CORREIA JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CAMARA. |
CLARINDO DE ASSIZ LIMA |
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R$150,00 |
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24/01/2017 |
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Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
RODRIGO DE CARVALHO GOMES |
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R$300,00 |
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21 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
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24/01/2017 |
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21 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$355,78 |
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24/01/2017 |
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21 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$970,33 |
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24/01/2017 |
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22 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$7.731,52 |
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24/01/2017 |
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22 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$65,96 |
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24/01/2017 |
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22 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$1.940,66 |
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24/01/2017 |
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22 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$2.846,24 |
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24/01/2017 |
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23 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$2.878,66 |
