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24/01/2017 |
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24 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$2.878,66 |
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24/01/2017 |
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25 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$1.908,33 |
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24/01/2017 |
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26 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$2.878,66 |
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24/01/2017 |
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27 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$1.908,33 |
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24/01/2017 |
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28 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$2.812,70 |
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24/01/2017 |
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29 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$2.878,66 |
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24/01/2017 |
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30 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.197,47 |
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24/01/2017 |
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30 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$52,13 |
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24/01/2017 |
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30 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$626,48 |
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24/01/2017 |
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31 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$2.004,26 |
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24/01/2017 |
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32 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$1.273,67 |
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24/01/2017 |
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35 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$63,13 |
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24/01/2017 |
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35 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM JUROS SOBRE CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PAGA EM ATRASO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$96,63 |
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24/01/2017 |
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44 |
Pagamento de Restos a Pagar - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA RELATIVO PRESTADORES DE SERVI.O NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$81,49 |
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20/01/2017 |
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45 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA PARA DEBIDO EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE EM CONTA DO FPM- N.. 73084-X |
EMATER |
19198118031083 |
R$1.185,00 |
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20/01/2017 |
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47 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$1,22 |
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20/01/2017 |
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48 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$1.136,43 |
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19/01/2017 |
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1 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O, COMPREENDENDO: LUBRIFICA..O, LIMPEZA, LUSTRA..O, REVIS.O ETC., DE BOMBA D'.GUA DO BELVEDEREE QUARTEIS, NESTE MUNICIPIO. |
VERDOLIN MOTOBOMBAS LTDA |
03031144000101 |
R$3.200,34 |
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19/01/2017 |
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46 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000000191 |
R$8,60 |
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13/01/2017 |
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3 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$205,53 |
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12/01/2017 |
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14 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONFEC..O DE UNIFORMES PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES DA CAMARA. |
ELIANE BOTELHO DE AGUIAR GOMES |
13777048000152 |
R$837,90 |
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12/01/2017 |
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15 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONFEC..O DE UNIFORMES PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES DA CAMARA. |
ELIANE BOTELHO DE AGUIAR GOMES |
13777048000152 |
R$1.103,90 |
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12/01/2017 |
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39 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE APARELHOS CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO. |
WAP CELL CELULARES LTDA |
06119505000156 |
R$3.197,00 |
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12/01/2017 |
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158 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DA MOTO NIVELADORA CATERPILAR 120K, ANO 2014, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. |
H Peças Tratores Comercio e Infustria LTDA |
16534778000110 |
R$137,00 |
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11/01/2017 |
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49 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$54,47 |
