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10/01/2017 |
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41 |
Amortizacao da Divida Fundada - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$6.775,37 |
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10/01/2017 |
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41 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$6.775,37 |
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10/01/2017 |
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42 |
Amortizacao da Divida Fundada - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$5.972,11 |
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10/01/2017 |
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42 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$5.972,11 |
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10/01/2017 |
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43 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$2.575,79 |
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10/01/2017 |
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44 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA PARA DEBIDO EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE EM CONTA DO FPM- N.. 73084-X |
EMATER |
19198118031083 |
R$1.185,00 |
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10/01/2017 |
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50 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$11,87 |
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09/01/2017 |
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125 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$43,70 |
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02/01/2017 |
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40 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
ROGERIO ANGELINO DA SILVA |
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R$300,00 |
