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24/02/2022 |
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582 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de reforma e manuten..o descritos na NAF399/2022 anexa, a serem realizados na pra.a "Jos. Silvio de Moraes". |
CONSÓRCIO NOVOS HORIZONTES |
37955252000184 |
R$86,48 |
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24/02/2022 |
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582 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de reforma e manuten..o descritos na NAF399/2022 anexa, a serem realizados na pra.a "Jos. Silvio de Moraes". |
CONSÓRCIO NOVOS HORIZONTES |
37955252000184 |
R$11.374,04 |
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24/02/2022 |
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582 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de reforma e manuten..o descritos na NAF401/2022 anexa, a serem realizados na pra.a sa.da Riacho de Areia. |
CONSÓRCIO NOVOS HORIZONTES |
37955252000184 |
R$113,75 |
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24/02/2022 |
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582 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de reforma e manuten..o descritos na NAF401/2022 anexa, a serem realizados na pra.a sa.da Riacho de Areia. |
CONSÓRCIO NOVOS HORIZONTES |
37955252000184 |
R$128,90 |
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24/02/2022 |
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582 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de reforma e manuten..o descritos na NAF401/2022 anexa, a serem realizados na pra.a sa.da Riacho de Areia. |
CONSÓRCIO NOVOS HORIZONTES |
37955252000184 |
R$249,35 |
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24/02/2022 |
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582 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de reforma e manuten..o descritos na NAF401/2022 anexa, a serem realizados na pra.a sa.da Riacho de Areia. |
CONSÓRCIO NOVOS HORIZONTES |
37955252000184 |
R$32.800,13 |
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24/02/2022 |
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585 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para presta..o de servi.os de plant.es m.dicos descrito na NAF395/2022 anexa, necess.rio na manuten..o das atividades do centro de sa.de deste munic.pio. |
DNA MEDICAL SERVIÇOS EM SAÚDE - LTDA |
40045811000123 |
R$74.005,20 |
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24/02/2022 |
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586 |
Pagamento de empenho - valor que se empenha para fornecimento de pe.as descritas na NAF364/2022 anexa, necess.rias na manuten..o do micro .nibus de placa PYG-7326 utilizado no transporte de alunos. |
TURBO FREIOS LTDA. |
00655010000165 |
R$504,04 |
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24/02/2022 |
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603 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de contribui..o desta prefeitura junto ao PASEP, referente ao exerc.cio de 2022. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$8.635,21 |
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23/02/2022 |
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569 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para presta..o de servi.os de plant.es m.dicos descrito na NAF395/2022 anexa, necess.rio na manuten..o das atividades do centro de sa.de deste munic.pio. |
DNA MEDICAL SERVIÇOS EM SAÚDE - LTDA |
40045811000123 |
R$60.000,00 |
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23/02/2022 |
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575 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de pintor descritos na NAF347/2022 anexa, necess.rios na manututen..o das salas do centro municipal de educa..o infantil CEMEI. |
VALDECI PEREIRA LOURENÇO |
37092486000145 |
R$250,00 |
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23/02/2022 |
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576 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para disponibiliza..o de licen.a de software e servi.os de digitaliza..o de documento descrito na NAF396/2022 anexa, necess.rios nas atividades da S. M. de Sa.de nos meses de 12/2021 e 01/2022. |
DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME |
24361188000161 |
R$51.926,79 |
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23/02/2022 |
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577 |
Pagamento de empenho - Valor que se emp. por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura,. disposi..o do servi.o de locomo..o de usu.rios do SUS. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$4.092,85 |
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23/02/2022 |
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578 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Infraestrutura . |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.665,01 |
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23/02/2022 |
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578 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o do Gabinete do Prefeito. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$846,82 |
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23/02/2022 |
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578 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da manuten..o da limpeza p.blica. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$605,60 |
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23/02/2022 |
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578 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Infraestrutura. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.847,86 |
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23/02/2022 |
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578 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da manuten..o do saneamento b.sico. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$418,58 |
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23/02/2022 |
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578 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos a req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos de propriedade da
Pol.cia Militar, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$727,10 |
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23/02/2022 |
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578 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estivativo de fornecimento de combust.veis desct. na NAF62/2022 anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura, a disposi..o da secretaria de Assit.ncia Social. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$339,76 |
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23/02/2022 |
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579 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da secretaria de Infraestrutura. |
POSTO CACHOEIRA DA PRATA |
07470828000152 |
R$9.300,04 |
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23/02/2022 |
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580 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis desct. na NAF 57/2022 anexa, neces.rios ao abastecimento de ve.culos de propriedade desta prefeitura, . disposi..o do transporte escolar ens. fundamental. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.582,70 |
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22/02/2022 |
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531 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de contribui..o desta prefeitura junto ao PASEP, referente ao exerc.cio de 2022. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$176,98 |
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22/02/2022 |
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533 |
Pagto de Restos a Pagar Não Processado - Valor que se empenha para loca..o de processadora autom.tica descrito na NAF2637/2021 anexa, necess.ria para o funcionamento do aparelho raio-x utilizado no centro de sa.de deste munic.pio. |
MEDITECNICA LTDA |
17308123000197 |
R$500,00 |
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22/02/2022 |
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533 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha para servi.os de loca..o de processadora descrito na NAF2636/2021 anexa, necess.ria no funcionamento do aparelho raio-x utilizadon no centro de sa.de. |
MEDITECNICA LTDA |
17308123000197 |
R$500,00 |
