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14/01/2022 |
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55 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para aquisi..o de materiais hospitalares conforme descrito na NF2403/2021, em atendimento ao centro de sa.de. |
PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI |
23950207000122 |
R$1.760,70 |
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14/01/2022 |
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55 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de limpeza conforme descrito na NF2497/2021, em atendimento ao centro de sa.de. |
PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI |
23950207000122 |
R$465,40 |
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14/01/2022 |
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55 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de limpeza conforme descrito na NF2496/2021, em atendimento ao centro de sa.de. |
PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI |
23950207000122 |
R$1.345,20 |
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14/01/2022 |
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56 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para execu..o dos servi.os descritos na NAF 24/2022 anexa, necess.rios . manuten..o dos ve.culo placa PXN1573 de propriedade desta prefeitura,. disposi..o da Locomo..o dos Usu.rios do SUS. |
OFICINA 2 IRMÃOS |
19859896000197 |
R$1.000,00 |
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14/01/2022 |
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56 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para fornecimento das pe.as reposi..o descritas na NAF 22/2022 anexa, necess.rias . manut. do ve.culo placa PUC 8372 de propriedade desta
prefeitura, . disposi..o da Locomo..o dos Usu.rios do SUS. |
OFICINA 2 IRMÃOS |
19859896000197 |
R$1.000,00 |
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14/01/2022 |
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57 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para aquisi..o de medicamento n.o padronizado conforme descrito na NF2367/2021, em atendimento ao paciente Arthur Santos de Oliveira. |
DROGARIA LOBATO |
24996241000109 |
R$2.200,00 |
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14/01/2022 |
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57 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito na NF 2404/2021, em atendimento ao centro de sa.de. |
DROGARIA LOBATO |
24996241000109 |
R$872,08 |
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14/01/2022 |
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58 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para quita..o de taxa anual ao Conselho Regional de Radiologia. |
CRTR |
25579327000190 |
R$110,00 |
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14/01/2022 |
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59 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha refere a presta..o de servi.os de dedetiza..o conforme descrito na NF 1365/2021 anexa em atendimento ao pr.dio da fisioterapia. |
DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA. |
03782532000116 |
R$420,00 |
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14/01/2022 |
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59 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para servi.os de limpeza em caixa de .gua conforme descrito na NF2003/2021, em atendimento ao centro de sa.de. |
DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA. |
03782532000116 |
R$818,80 |
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14/01/2022 |
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60 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a di.rias do Servidor Municipal nos termos da Lei Municipal 1.363/2009 e Decreto Municipal n. 89A/2013. |
WAGNER BERNARDINO DE SOUZA |
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R$80,00 |
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14/01/2022 |
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61 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha p/efetiva..o de pagamento pela loca..o de p. carregadeira conforme descrito na NAF 92/2022 anexa em atendimento as atividades da secretaria de infraestrutura. |
ELDER JOSE CARVALHO 98064673615 |
40135853000155 |
R$23.000,00 |
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14/01/2022 |
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61 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha p/efetiva..o de pagamento pela loca..o de p. carregadeira conforme descrito na NAF 91/2022 anexa em atendimento as atividades da secretaria de infraestrutura. |
ELDER JOSE CARVALHO 98064673615 |
40135853000155 |
R$27.820,00 |
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14/01/2022 |
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62 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os com manuseio de trator conforme descrito na NF2501/2021, em atendimento a sec. de infraestrutura. |
EVANDRO AVELAR CARVALHO |
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R$29,05 |
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14/01/2022 |
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62 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os com manuseio de trator conforme descrito na NF2501/2021, em atendimento a sec. de infraestrutura. |
EVANDRO AVELAR CARVALHO |
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R$32,67 |
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14/01/2022 |
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62 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os com manuseio de trator conforme descrito na NF2501/2021, em atendimento a sec. de infraestrutura. |
EVANDRO AVELAR CARVALHO |
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R$39,33 |
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14/01/2022 |
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62 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os com manuseio de trator conforme descrito na NF2501/2021, em atendimento a sec. de infraestrutura. |
EVANDRO AVELAR CARVALHO |
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R$106,67 |
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14/01/2022 |
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62 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os com manuseio de trator conforme descrito na NF2501/2021, em atendimento a sec. de infraestrutura. |
EVANDRO AVELAR CARVALHO |
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R$117,94 |
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14/01/2022 |
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62 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os com manuseio de trator conforme descrito na NF2501/2021, em atendimento a sec. de infraestrutura. |
EVANDRO AVELAR CARVALHO |
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R$151,01 |
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14/01/2022 |
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62 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para servi.os com manuseio de trator conforme descrito na NF2501/2021, em atendimento a sec. de infraestrutura. |
EVANDRO AVELAR CARVALHO |
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R$5.052,43 |
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14/01/2022 |
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62 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha para servi.os com manuseio de trator conforme descrito na NF2501/2021, em atendimento a sec. de infraestrutura. |
EVANDRO AVELAR CARVALHO |
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R$555,76 |
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14/01/2022 |
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63 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de frete descritos na NAF 83/2022, a serem realizados para atender a secretaria de infraestrutura. |
DIONISIO RODRIGUES RUFINO |
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R$7,75 |
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14/01/2022 |
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63 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de frete descritos na NAF 83/2022, a serem realizados para atender a secretaria de infraestrutura. |
DIONISIO RODRIGUES RUFINO |
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R$8,79 |
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14/01/2022 |
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63 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de frete descritos na NAF 83/2022, a serem realizados para atender a secretaria de infraestrutura. |
DIONISIO RODRIGUES RUFINO |
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R$17,02 |
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14/01/2022 |
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63 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de frete descritos na NAF 83/2022, a serem realizados para atender a secretaria de infraestrutura. |
DIONISIO RODRIGUES RUFINO |
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R$1.678,15 |
