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14/01/2022 |
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63 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de frete descritos na NAF 83/2022, a serem realizados para atender a secretaria de infraestrutura. |
DIONISIO RODRIGUES RUFINO |
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R$184,59 |
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14/01/2022 |
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64 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para aquisi..o de copos americanos conforme descrito na NF2564/2021, em atendimento a cozinha do setor administrativo. |
AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. |
01190069000198 |
R$470,10 |
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14/01/2022 |
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65 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para execu..o dos servi.os descritos na NAF.anexa,necess.rios . manuten..o do ve.culo de propriedade desta prefeitura, que atende as atividades do saneamento b.sico. |
OFICINA 2 IRMÃOS |
19859896000197 |
R$1.100,00 |
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14/01/2022 |
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66 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de buffet conforme descrito na NAF 03/2022 em atendimento ao evento de emancipa..o do munic.pio e centen.rio do inhaumense. |
LUCINEIA APARECIDA CAMPOLINA-ME |
04501075000107 |
R$1.353,50 |
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14/01/2022 |
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67 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para servi.os de chaveiro conforme descritos na requisi..o anexa,a serem prestados em atendimento ao gabinete do prefeito municipal. |
DURCINEIA APARECIDA ALVES |
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R$0,29 |
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14/01/2022 |
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67 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para servi.os de chaveiro conforme descritos na requisi..o anexa,a serem prestados em atendimento ao gabinete do prefeito municipal. |
DURCINEIA APARECIDA ALVES |
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R$0,33 |
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14/01/2022 |
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67 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para servi.os de chaveiro conforme descritos na requisi..o anexa,a serem prestados em atendimento ao gabinete do prefeito municipal. |
DURCINEIA APARECIDA ALVES |
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R$0,66 |
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14/01/2022 |
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67 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para servi.os de chaveiro conforme descritos na requisi..o anexa,a serem prestados em atendimento ao gabinete do prefeito municipal. |
DURCINEIA APARECIDA ALVES |
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R$64,00 |
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14/01/2022 |
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67 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que se empenha para servi.os de chaveiro conforme descritos na requisi..o anexa,a serem prestados em atendimento ao gabinete do prefeito municipal. |
DURCINEIA APARECIDA ALVES |
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R$7,04 |
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14/01/2022 |
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68 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os servi.os de lava..o descitos na NAF 17/2022, a ser realizado na manuten..o e limpeza do ve.culo de placa RNU-3A69, locado por esta prefeitura. |
LAVAJATO MR |
42543670000102 |
R$110,00 |
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14/01/2022 |
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68 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de lava..o conforme descrito na NAF 18/2022 em atendimento ao ve.culo de placa RNU-3A69. |
LAVAJATO MR |
42543670000102 |
R$240,00 |
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14/01/2022 |
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68 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para execu..o doa servi.os de lava..o descritos na NAF 019/2022, necess.rios a manuten..o do ve.culo placa PXY7595 de propriedade desta prefeitura.
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LAVAJATO MR |
42543670000102 |
R$45,00 |
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14/01/2022 |
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69 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para servi.os de colagem e manuten.a.o de pneus conforme descrito na NF2498/2021, em atendimento a ve.culos da frota municipal. |
BORRACHARIA INHAUMA ANA |
44086235000113 |
R$575,00 |
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14/01/2022 |
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70 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para aquisi..o de cord.es de led conforme descrito na NF2355/2021, emm atendimento a oramenta..o de natal das pra.as. |
MG LIGHT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
12147139000141 |
R$9.000,00 |
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14/01/2022 |
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103 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento para aquisi..o de pedra britada descrito na NAF 95/2022 anexa, a ser utilizada pelo setor municipal de obras. |
MINERACAO PARAISO COM TRANSPORTES LTDA. |
22681514000192 |
R$864,00 |
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14/01/2022 |
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104 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de cortina corta luz conforme descrito na NAF 12/2022 em atendimento a sec. de seguran.a. |
MARIA DO CARMO MARQUES-ME |
01260816000117 |
R$163,30 |
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14/01/2022 |
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104 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de potes de vidro conforme descrito na NAF 13/2022 em atendimento a sec. de agricultura e meio ambiente. |
MARIA DO CARMO MARQUES-ME |
01260816000117 |
R$139,90 |
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14/01/2022 |
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104 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 14/2022 em anexo, a serem utilizados nas atividades burocr.ticas do setor administrativo desta prefeitura. |
MARIA DO CARMO MARQUES-ME |
01260816000117 |
R$338,10 |
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14/01/2022 |
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104 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento referente aaquisi..o de foguetes, manta acr.lica e la.os descritos na NAF 2556/2022 anexa, a serem utilizados na inaugura..o das luzes natalinas 2021. |
MARIA DO CARMO MARQUES-ME |
01260816000117 |
R$1.771,20 |
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14/01/2022 |
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137 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da secretaria de Infraestrutura. |
POSTO CACHOEIRA DA PRATA |
07470828000152 |
R$7.052,93 |
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14/01/2022 |
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138 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estivativo de fornecimento de combust.veis desct. na NAF62/2022 anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura, a disposi..o da secretaria de Assit.ncia Social. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$142,26 |
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14/01/2022 |
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138 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da manuten..o da limpeza p.blica. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$553,27 |
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14/01/2022 |
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138 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Infraestrutura. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$2.144,90 |
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14/01/2022 |
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138 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Infraestrutura . |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$5.669,33 |
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14/01/2022 |
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138 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos a req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos de propriedade da
Pol.cia Militar, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$595,95 |
