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14/01/2022 |
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138 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da manuten..o do saneamento b.sico. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$796,08 |
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14/01/2022 |
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138 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Agricultura. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$457,19 |
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14/01/2022 |
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138 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos a req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos de propriedade da
Guarda Municipal, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$50,36 |
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14/01/2022 |
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138 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da manuten..o da limpeza p.blica. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$645,13 |
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14/01/2022 |
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138 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estivativo de fornecimento de combust.veis desct. na NAF62/2022 anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura, a disposi..o da secretaria de Assit.ncia Social. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$152,21 |
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14/01/2022 |
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138 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da manuten..o do saneamento b.sico. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$721,88 |
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14/01/2022 |
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138 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o do Gabinete do Prefeito. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$709,39 |
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14/01/2022 |
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138 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos a req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos de propriedade da
Pol.cia Militar, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$837,15 |
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14/01/2022 |
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138 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Infraestrutura . |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$736,82 |
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14/01/2022 |
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138 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o do Gabinete do Prefeito. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$633,02 |
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14/01/2022 |
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138 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos a req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos de propriedade da
Guarda Municipal, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$35,85 |
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14/01/2022 |
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246 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para aquisi..o de materiais para confec..o de placas conforme descrito na NF2578/2021, em atendimento ao est.dio do inhaumense para homenagem a pessoas que fizeram parte da hist.ria do IEC. |
MEGA PLACAS - ME |
34103682000180 |
R$2.563,00 |
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14/01/2022 |
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248 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a di.rias do Servidor Municipal nos termos da Lei Municipal 1.363/2009 e Decreto Municipal n. 89A/2013. |
WAGNER BERNARDINO DE SOUZA |
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R$80,00 |
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14/01/2022 |
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274 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo referente ao pagamento de tarifas banc.rias de servi.os utilizados por esta prefeitura, referente ao exerc.cio de 2022. |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000000191 |
R$2,47 |
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14/01/2022 |
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286 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da secretaria de Infraestrutura. |
POSTO CACHOEIRA DA PRATA |
07470828000152 |
R$8.829,78 |
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13/01/2022 |
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123 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de varredeira descritos na NAF 43/2022, na manuten..o e limpeza das vias p.blicas deste munic.pio. |
MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA |
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R$1,01 |
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13/01/2022 |
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123 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de varredeira descritos na NAF 43/2022, na manuten..o e limpeza das vias p.blicas deste munic.pio. |
MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA |
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R$1,11 |
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13/01/2022 |
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123 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de varredeira descritos na NAF 43/2022, na manuten..o e limpeza das vias p.blicas deste munic.pio. |
MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA |
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R$1,93 |
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13/01/2022 |
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123 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de varredeira descritos na NAF 43/2022, na manuten..o e limpeza das vias p.blicas deste munic.pio. |
MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA |
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R$5,08 |
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13/01/2022 |
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123 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de varredeira descritos na NAF 43/2022, na manuten..o e limpeza das vias p.blicas deste munic.pio. |
MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA |
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R$5,76 |
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13/01/2022 |
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123 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de varredeira descritos na NAF 43/2022, na manuten..o e limpeza das vias p.blicas deste munic.pio. |
MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA |
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R$11,16 |
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13/01/2022 |
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123 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de varredeira descritos na NAF 43/2022, na manuten..o e limpeza das vias p.blicas deste munic.pio. |
MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA |
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R$1.100,00 |
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13/01/2022 |
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123 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de varredeira descritos na NAF 43/2022, na manuten..o e limpeza das vias p.blicas deste munic.pio. |
MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA |
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R$121,00 |
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13/01/2022 |
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124 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de pedreiro descritos na NAF 38/2022, na manuten..o da secretaria de obras p.blicas deste munic.pio. |
JOSE ANTONIO ARAUJO LIMA |
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R$3,94 |
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13/01/2022 |
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124 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de pedreiro descritos na NAF 38/2022, na manuten..o da secretaria de obras p.blicas deste munic.pio. |
JOSE ANTONIO ARAUJO LIMA |
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R$4,36 |
