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22/02/2022 |
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538 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de ar consicionado split-wall descrito na NAF106/2022 anexa, necess.rio no consut.rio odontol.gico do grupo escolar deste munic.pio. |
AC CLIMATIZAÇÃO |
21133406000112 |
R$1.699,00 |
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22/02/2022 |
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539 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha por estimativo para pagamento de tarifa telef.nica das linhas 3716-4211/3716-4179 a disposi..o das atividades do CEMEI, referente ao exerc.cio de 2022. |
OI FIXO |
33000118000179 |
R$130,67 |
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22/02/2022 |
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540 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha por estimativo para pagamento de tarifa telef.nica das linhas 3716-4211/3716-4179 a disposi..o das atividades do CEMEI, referente ao exerc.cio de 2022. |
OI FIXO |
33000118000179 |
R$150,74 |
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22/02/2022 |
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541 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa telef.nica do aparelho 3716-4259, instalado no pr.dio da Escola Municipal Jos. Maria Alkmim, de propriedade da prefeitura,referente ao exerc.cio de 2022. |
OI FIXO |
33000118000179 |
R$128,83 |
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22/02/2022 |
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542 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para licen.a de software educacional , pedag.gico e acad.mico descrito na NAF322/2022 anexo, necess.rios na manuten..o das atividades do ensino infantil neste munic.pio. |
EDUTEC SISTEMAS EDUCACIONAIS COMERCIO E SERV. EIRELI |
31843968000103 |
R$17.980,00 |
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22/02/2022 |
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542 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para licen.a de software educacional , pedag.gico e acad.mico descrito na NAF321/2022 anexo, necess.rios na manuten..o das atividades do ensino fundamental neste munic.pio. |
EDUTEC SISTEMAS EDUCACIONAIS COMERCIO E SERV. EIRELI |
31843968000103 |
R$17.980,00 |
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22/02/2022 |
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543 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha p/ loca..o de im.vel,situado . rua Cachoeira da Prata, n.62 descrito na NAF250/2022 destinado a instala..o de m.dicos que atendem aos ESFs do munic.pio. |
GUSTAVO TEIXEIRA DE PAULA |
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R$1.100,00 |
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22/02/2022 |
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544 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha por estimativo para pagamento de tarifa telef.nica das linhas 3716-4428 a disposi..o das atividades do centro municipal de fisioterapia , referente ao exerc.cio de 2022. |
OI FIXO |
33000118000179 |
R$225,84 |
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22/02/2022 |
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545 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa telef.nica dos aparelhos 3716-4174/4215, instalados no pr.dio onde funciona o Centro de Sa.de, referente a exerc.cio de 2022. |
OI FIXO |
33000118000179 |
R$246,36 |
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22/02/2022 |
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546 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa telef.nica dos aparelhos 3716-4174/4215, instalados no pr.dio onde funciona o Centro de Sa.de, referente a exerc.cio de 2022. |
OI FIXO |
33000118000179 |
R$121,56 |
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22/02/2022 |
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547 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa telef.nica do aparelho 3716-4166,180X e 6012 instalados no pr.dio onde funciona a Farm.cia B.sica deste munic.pio, referente a exerc.cio de 2022. |
OI FIXO |
33000118000179 |
R$159,91 |
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22/02/2022 |
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548 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha por estimativo para pagamento de tarifa telef.nica das linhas 3716-4064 a disposi..o da vigil.ncia epidemiol.gica, referente ao exerc.cio de 2022. |
OI FIXO |
33000118000179 |
R$170,07 |
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22/02/2022 |
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549 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa telef.nica do aparelho 3716-4166, instalado na Farm.cia B.sica deste munic.pio, referente a exerc.cio de 2021. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$173,67 |
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22/02/2022 |
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550 |
Pagto de Restos a Pagar Não Processado - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa telef.nica dos aparelhos 3716-4174/4215, instalados no Centro de Sa.de, referente a exerc.cio de 2021. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$246,43 |
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22/02/2022 |
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551 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para presta..o de servi.os de locu..o e grava..o descritos na NAF257/2022 anexa, em atendimento a secretaria de cultura deste munic.pio. |
THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARÃES MEI |
28479223000100 |
R$1.000,00 |
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22/02/2022 |
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552 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento de aluguel social descrito na NAF333/2022 anexa, necess.rio para alojar familia desabrigada em raz.o das fortes chuvas no munic.pio no per.odo de 12/01 a 11/02/2022. |
PEDRO LUCIO ROCHA |
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R$675,00 |
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22/02/2022 |
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552 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento de aluguel social descrito na NAF332/2022 anexa, necess.rio para alojar familia desabrigada em raz.o das fortes chuvas no munic.pio no per.odo de 12/01 a 11/02/2022. |
PEDRO LUCIO ROCHA |
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R$675,00 |
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22/02/2022 |
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552 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento de aluguel social descrito na NAF331/2022 anexa, necess.rio para alojar familia desabrigada em raz.o das fortes chuvas no munic.pio no per.odo de 12/01 a 11/02/2022. |
PEDRO LUCIO ROCHA |
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R$775,00 |
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22/02/2022 |
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553 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para loca..o de im.vel situado na Pr.a Jos. Silvio de Moraes, n.136 destinado ao funcionamento do cras no ano de 2022. |
CENTRO COMUNITARIO VÓ CORINA |
18272229000140 |
R$1.600,00 |
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22/02/2022 |
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553 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para loca..o de im.vel siatuado na P.. Jos. Silvio de Moraes n.136 descrito na NAF254/2022 anexa, destinado ao funcionamento da Assit.ncia Social no ano de 2022. |
CENTRO COMUNITARIO VÓ CORINA |
18272229000140 |
R$1.000,00 |
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22/02/2022 |
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554 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para servi.os de acessoria jur.dica especializada em licita..o descrito na NAF178/2022 anexa, necess.rios nas atividades do setor de licita..es deste munic.pio. |
GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
05455635000105 |
R$6.000,00 |
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22/02/2022 |
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555 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para presta..o de servi.os de acessoria cont.bil descritos na NAF256/2022 anexa, necess.rios nas atividades da sec. de fazenda. |
JAQUELINE ESTEVES SANTANA |
30737816000163 |
R$6.250,00 |
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22/02/2022 |
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556 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para fornecimento de produtos de limpeza descritos na NAF298/2022 anexa, necess.rios na higieniza..o dos ve.culos que pertencem a frota municipal. |
JCD INDUSTRIAL E COMERCIO DE LIMPEZA EM GERAL |
07893426000160 |
R$585,00 |
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22/02/2022 |
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557 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para servi.os de acessoria em administra..o p.blica descrito na NAF179/2022 anexa, direcionados ao controle interno e planejamento de gest.o municipal. |
RN ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME |
26637971000130 |
R$7.500,00 |
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22/02/2022 |
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558 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para presta..o de servi.os de acessoria administrativa descrito na NAF306/2022 anexa, em atendimento a secretaria de administra..o deste munic.pio. |
TULIO CARIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
33615681000151 |
R$19.870,00 |
