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22/02/2022 |
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559 |
Pagto de Restos a Pagar Não Processado - Valor que se empenha para presta..o de servi.os de buffet descritos na NAF2635/2022 anexa, a serem realizados na confraterniza..o dos secret.rios municipais. |
EMPREENDIMENTO OASIS LTDA - ME |
03099880000193 |
R$520,90 |
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22/02/2022 |
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560 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa telef.nica do aparelho 3716-4628, instalado no pr.dio onde funciona a Secretaria Municipal de Assist.ncia Social, referente ao exerc.cio de 2022. |
OI FIXO |
33000118000179 |
R$142,39 |
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22/02/2022 |
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561 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa telef.nica do aparelho 3716-4640, instaslado no predio onde funciona o Conselho Tutelar deste munic.pio, referente ao exerc.cio de 2022. |
OI FIXO |
33000118000179 |
R$129,51 |
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22/02/2022 |
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562 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha por estimativo para pagamento de tarifa telef.nica das linhas 3716-4681 a disposi..o das atividades da sec. de seguran.a e cultura, referente ao exerc.cio de 2022. |
OI FIXO |
33000118000179 |
R$125,15 |
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22/02/2022 |
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563 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa telef.nica do aparelho 3716-4128, . disposi..o do Centro de Refer.ncia de Assist.ncia Social deste munic.pio, referente ao exerc.cio de 2022. |
OI FIXO |
33000118000179 |
R$155,68 |
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22/02/2022 |
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564 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa telef.nica do aparelho 3716-4473, instalado na pr.dio onde funciona Secret.Infraestrutura deste munic.pio, referente a exerc.cio de 2022. |
OI FIXO |
33000118000179 |
R$120,48 |
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22/02/2022 |
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565 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha por estimativo para pagamento de tarifa telef.nica das linhas 3716-4201 a disposi..o das atividades administrativas, referente ao exerc.cio de 2022. |
OI FIXO |
33000118000179 |
R$1.007,78 |
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21/02/2022 |
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464 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para fornecimento de aventais e len.ois descart.veis descrito na NAF248/2022 anexa, a serem utilizados no centro de sa.de deste munic.pio. |
MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA |
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R$8,18 |
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21/02/2022 |
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464 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para fornecimento de aventais e len.ois descart.veis descrito na NAF248/2022 anexa, a serem utilizados no centro de sa.de deste munic.pio. |
MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA |
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R$9,27 |
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21/02/2022 |
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464 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para fornecimento de aventais e len.ois descart.veis descrito na NAF248/2022 anexa, a serem utilizados no centro de sa.de deste munic.pio. |
MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA |
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R$17,95 |
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21/02/2022 |
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464 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para fornecimento de aventais e len.ois descart.veis descrito na NAF248/2022 anexa, a serem utilizados no centro de sa.de deste munic.pio. |
MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA |
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R$1.769,88 |
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21/02/2022 |
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464 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha para fornecimento de aventais e len.ois descart.veis descrito na NAF248/2022 anexa, a serem utilizados no centro de sa.de deste munic.pio. |
MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA |
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R$194,68 |
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21/02/2022 |
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502 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento referente aos servi.os, a serem necess.rios a postagem de correspond.ncia desta prefeitura, referente ao exerc.cio de 2022. |
ECT DR DE MINAS GERAIS |
34028316001509 |
R$101,94 |
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21/02/2022 |
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587 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de reboque descritos na NAF336/2022 anexa, necess.rios no transporte de p. carregadeira utilizada pela secretaria de infraestrutura deste munic.pio. |
GUIMARAIS & DOENELAS REBOQUE LTDA |
20140727000181 |
R$800,00 |
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21/02/2022 |
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588 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha com encargos financeiros sobre pagamento de NF21037 no m.s de fevereiro. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$38,40 |
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18/02/2022 |
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475 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para execu..o de servi.os musicais descritos na NAF273/2022 anexa, necess.rios no evento de comemora..o a emancipa..o pol.tica do munic.pio e centen.rio do est.dio do inhaumense. |
MIGUEL AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA |
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R$5,04 |
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18/02/2022 |
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475 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para execu..o de servi.os musicais descritos na NAF273/2022 anexa, necess.rios no evento de comemora..o a emancipa..o pol.tica do munic.pio e centen.rio do est.dio do inhaumense. |
MIGUEL AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA |
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R$5,72 |
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18/02/2022 |
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475 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para execu..o de servi.os musicais descritos na NAF273/2022 anexa, necess.rios no evento de comemora..o a emancipa..o pol.tica do munic.pio e centen.rio do est.dio do inhaumense. |
MIGUEL AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA |
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R$11,08 |
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18/02/2022 |
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475 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para execu..o de servi.os musicais descritos na NAF273/2022 anexa, necess.rios no evento de comemora..o a emancipa..o pol.tica do munic.pio e centen.rio do est.dio do inhaumense. |
MIGUEL AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA |
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R$1.091,95 |
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18/02/2022 |
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475 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que se empenha para execu..o de servi.os musicais descritos na NAF273/2022 anexa, necess.rios no evento de comemora..o a emancipa..o pol.tica do munic.pio e centen.rio do est.dio do inhaumense. |
MIGUEL AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA |
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R$120,11 |
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18/02/2022 |
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503 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de reforma e conserva..o descritos na NAF325/2022 anexa, a serem realizados na .rea de lazer da manga (pista de caminhada). |
CONSÓRCIO NOVOS HORIZONTES |
37955252000184 |
R$2,66 |
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18/02/2022 |
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503 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de reforma e conserva..o descritos na NAF325/2022 anexa, a serem realizados na .rea de lazer da manga (pista de caminhada). |
CONSÓRCIO NOVOS HORIZONTES |
37955252000184 |
R$3,02 |
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18/02/2022 |
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503 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de reforma e conserva..o descritos na NAF325/2022 anexa, a serem realizados na .rea de lazer da manga (pista de caminhada). |
CONSÓRCIO NOVOS HORIZONTES |
37955252000184 |
R$5,85 |
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18/02/2022 |
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503 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de reforma e conserva..o descritos na NAF325/2022 anexa, a serem realizados na .rea de lazer da manga (pista de caminhada). |
CONSÓRCIO NOVOS HORIZONTES |
37955252000184 |
R$768,47 |
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18/02/2022 |
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503 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha pra execu..o de servi.os de reforma e conserva..o descritos na NAF324/2022 anexa, a serem realizados na .rea de lazer da manga. (lagoas) |
CONSÓRCIO NOVOS HORIZONTES |
37955252000184 |
R$79,38 |
