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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
04/01/2022 38 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a di.rias do Servidor Municipal nos termos da Lei Municipal 1.363/2009 e Decreto Municipal n. 89A/2013. ALAN DE SOUZA VIEIRA BARBOSA R$48,00
03/01/2022 7 Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para servi.os de publica..o referente ao PL36/2021,37/2021,05/2021. GRUM PUBLICIDADE LTDA 16781179000100 R$934,80
03/01/2022 24 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os d pedreiro conforme descrito na NF2447/2021, em atendimento ao grupo escolar. JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ASSIZ R$20,28
03/01/2022 24 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os d pedreiro conforme descrito na NF2447/2021, em atendimento ao grupo escolar. JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ASSIZ R$22,81
03/01/2022 24 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os d pedreiro conforme descrito na NF2447/2021, em atendimento ao grupo escolar. JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ASSIZ R$27,47
03/01/2022 24 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os d pedreiro conforme descrito na NF2447/2021, em atendimento ao grupo escolar. JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ASSIZ R$194,82
03/01/2022 24 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os d pedreiro conforme descrito na NF2447/2021, em atendimento ao grupo escolar. JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ASSIZ R$215,41
03/01/2022 24 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os d pedreiro conforme descrito na NF2447/2021, em atendimento ao grupo escolar. JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ASSIZ R$275,79
03/01/2022 24 Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para servi.os d pedreiro conforme descrito na NF2447/2021, em atendimento ao grupo escolar. JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ASSIZ R$3.527,78
03/01/2022 24 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha para servi.os d pedreiro conforme descrito na NF2447/2021, em atendimento ao grupo escolar. JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ASSIZ R$371,20
30/12/2021 6112 Pagamento de empenho - Valor que empenha para fornecimento de refei..o conforme descrito na NF2538/2021, em atendimento a funcion.rios em servi.os extraordin.rios. BAR E RESTAURANTE PICA FUMO 10744294000110 R$640,00
30/12/2021 6114 Pagamento de empenho - Valor que empenha para fornecimento de refei..o conforme descrito na NF2539/2021, em atendimento a funcion.rios em servi.os extraordin.rios. BAR E RESTAURANTE PICA FUMO 10744294000110 R$740,00
30/12/2021 6114 Pagamento de empenho - Valor que empenha para fornecimento de refei..o conforme descrito na NF2540/2021, em atendimento a funcion.rios em servi.os extraordin.rios. BAR E RESTAURANTE PICA FUMO 10744294000110 R$153,00
30/12/2021 6221 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de combust.veis conforme descrito na NF2302/2021,em atendimento ao ve.culo de placa RNU-3A69. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$948,74
30/12/2021 6221 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 636/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de infraestrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.847,71
30/12/2021 6221 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 630/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de assit.ncia social. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$427,56
30/12/2021 6221 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 631/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de infraestrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.203,24
30/12/2021 6221 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 640/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de seguran.a p.blica. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$253,07
30/12/2021 6221 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 639/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de seguran.a p.blica. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$468,10
30/12/2021 6221 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 635/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de infraestrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$522,33
30/12/2021 6221 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 634/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de infraestrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$620,95
30/12/2021 6224 Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de pintor conforme descrito na NF2569/2021, em atendimento a reforma e manuten..o do est.dio do inhaumense. VALDECI PEREIRA LOURENÇO 37092486000145 R$2.500,00
30/12/2021 6225 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 625/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de educa..o. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$766,47
30/12/2021 6226 Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de serralheiro conforme descrito na NF2568/2021M, em atendimento a manuten..o do est.dio do inhaumense. ELIAS FERREIRA DA SILVA MEI 716.879.126-53 17570639000105 R$2.800,00
30/12/2021 6227 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 627/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de sa.de. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.460,49
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Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
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