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30/12/2021 |
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6227 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 626/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de sa.de. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$245,88 |
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30/12/2021 |
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6229 |
Amortizacao da Divida Fundada - Valor que se empenha por estimativo referente a efetiva..o de pagamento de parcelamento de PASEP, referentes a 12/2018, janeiro a abril de 2021, realizado com o credor acima identificado. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$10.171,11 |
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30/12/2021 |
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6229 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo referente a efetiva..o de pagamento de parcelamento de PASEP, referentes a 12/2018, janeiro a abril de 2021, realizado com o credor acima identificado. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$10.171,11 |
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30/12/2021 |
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6232 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento da Contribui..o . EMATER, conforme conv.nio firmado com esta prefeitura, referente ao exerc.cio de 2021. |
EMATER |
19198118031083 |
R$1.688,12 |
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30/12/2021 |
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6233 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para pagamento de contribu...o ao credor acima citado, conforme Termo de Filia..o firmado com esta prefeitura, referente ao exerc.cio de 2021. |
AMAV |
18272401000166 |
R$960,00 |
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29/12/2021 |
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6034 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de polpa de frutas conforme descrito na NF2362/2021, em atendimento a merenda escolar. |
ARMANDO LUIZ MOREIRA |
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R$3.150,00 |
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29/12/2021 |
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6110 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de constru..o conforme descrito, em atendimento a secretaria de obras do munic.pio. |
APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
22457861000136 |
R$5.000,00 |
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29/12/2021 |
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6111 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para publica..o de PL n.47/2021. |
W & M PUBLICIDADE LTDA |
01527405000145 |
R$195,00 |
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29/12/2021 |
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6111 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para publica..o de PL n.48/2021. |
W & M PUBLICIDADE LTDA |
01527405000145 |
R$509,00 |
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29/12/2021 |
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6111 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para publica..o de PL n.37/2021 e 44/2021. |
W & M PUBLICIDADE LTDA |
01527405000145 |
R$899,00 |
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29/12/2021 |
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6111 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para publica..o de PL n.37/2021 e 44/2021. |
W & M PUBLICIDADE LTDA |
01527405000145 |
R$975,00 |
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29/12/2021 |
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6113 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento referente aos servi.os, a serem necess.rios a postagem de correspond.ncia desta prefeitura, referente ao exerc.cio de 2021. |
ECT DR DE MINAS GERAIS |
34028316001509 |
R$87,20 |
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29/12/2021 |
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6200 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de cestas b.sicas conforme descrito na NF2557/2021, em atendimento a fam.lias em situa..o de vulnerabilidade. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$10.376,00 |
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29/12/2021 |
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6216 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de serralheiro conforme descrito na NF2565/2021, em atendimento a secretaria de obras. |
ELIAS FERREIRA DA SILVA MEI 716.879.126-53 |
17570639000105 |
R$117,16 |
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28/12/2021 |
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6037 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de poupa de frutas conforme descrito na NF2361/2021, em atendimento a merenda escolar. |
MARIA VIEIRA |
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R$3.150,00 |
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28/12/2021 |
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6039 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de biscoitos caseiros conforme descrito na NF2360/2021, em atendimento a merenda escolar. |
VICENTINA PEIXOTO DOS SANTOS |
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R$3.021,00 |
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28/12/2021 |
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6042 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de polpa de frutas conforme descrito na NF2363/2021, em atendimento a merenda escolar. |
ALTINO GONÇALVES VIEIRA |
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R$2.100,00 |
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28/12/2021 |
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6050 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de vegetais org.nicos conforme descrito na NF2364/2021, em atendimento a merenda escolar. |
ELIANA RIBEIRO BRAGA FIGUEIREDO |
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R$873,76 |
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28/12/2021 |
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6056 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2470/2021, em atendimento a rede de ensino. |
CAROLINE DE CARVALHO TEODORO |
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R$0,18 |
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28/12/2021 |
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6056 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2470/2021, em atendimento a rede de ensino. |
CAROLINE DE CARVALHO TEODORO |
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R$0,20 |
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28/12/2021 |
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6056 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2470/2021, em atendimento a rede de ensino. |
CAROLINE DE CARVALHO TEODORO |
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R$0,27 |
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28/12/2021 |
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6056 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2470/2021, em atendimento a rede de ensino. |
CAROLINE DE CARVALHO TEODORO |
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R$3,08 |
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28/12/2021 |
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6056 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2470/2021, em atendimento a rede de ensino. |
CAROLINE DE CARVALHO TEODORO |
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R$3,47 |
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28/12/2021 |
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6056 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2470/2021, em atendimento a rede de ensino. |
CAROLINE DE CARVALHO TEODORO |
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R$4,19 |
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28/12/2021 |
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6056 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2470/2021, em atendimento a rede de ensino. |
CAROLINE DE CARVALHO TEODORO |
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R$537,22 |
