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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
22/12/2021 5880 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2437/2021, em atendimento a rede municipal de ensino. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$181,86
22/12/2021 5880 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2437/2021, em atendimento a rede municipal de ensino. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$201,07
22/12/2021 5880 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2437/2021, em atendimento a rede municipal de ensino. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$257,45
22/12/2021 5880 Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2437/2021, em atendimento a rede municipal de ensino. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$6.168,50
22/12/2021 5880 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2437/2021, em atendimento a rede municipal de ensino. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$678,53
22/12/2021 5883 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 631/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de infraestrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$4.130,64
22/12/2021 5883 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de combust.veis conforme descrito na NF2302/2021,em atendimento ao ve.culo de placa RNU-3A69. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$527,07
22/12/2021 5883 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 635/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de infraestrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$320,88
22/12/2021 5883 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 636/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de infraestrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.130,64
22/12/2021 5883 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 630/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de assit.ncia social. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$301,16
22/12/2021 5883 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 640/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de seguran.a p.blica. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$342,62
22/12/2021 5883 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 639/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de seguran.a p.blica. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$786,75
22/12/2021 5883 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 634/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de infraestrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$656,14
22/12/2021 5884 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 625/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de educa..o. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$240,33
22/12/2021 5884 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 625/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de educa..o. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.613,65
22/12/2021 5885 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 627/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de sa.de. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.438,90
21/12/2021 5855 Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de propaganda automotiva conforme descrito na NF2492/2021, em atendimento a secretaria de sa.de. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$1.012,50
21/12/2021 5857 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de pedreiro conforme descrito na NF2500/2021, em atendimento ao setor de obras. JOSE ANTONIO ARAUJO LIMA R$3,30
21/12/2021 5857 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de pedreiro conforme descrito na NF2500/2021, em atendimento ao setor de obras. JOSE ANTONIO ARAUJO LIMA R$3,71
21/12/2021 5857 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de pedreiro conforme descrito na NF2500/2021, em atendimento ao setor de obras. JOSE ANTONIO ARAUJO LIMA R$4,48
21/12/2021 5857 Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de pedreiro conforme descrito na NF2500/2021, em atendimento ao setor de obras. JOSE ANTONIO ARAUJO LIMA R$574,70
21/12/2021 5857 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha para servi.os de pedreiro conforme descrito na NF2500/2021, em atendimento ao setor de obras. JOSE ANTONIO ARAUJO LIMA R$63,21
21/12/2021 5861 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de toner conforme descrito na NF2531/2021, em atendimento ao centro de sa.de. IG CARTUCHOS E SUPRIMENTOS EIRELI 31441540000134 R$944,70
21/12/2021 5862 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de constru..o conforme descrito na NF2532/2021, em atendimento a sec. de obras. MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 21643842000131 R$2.807,10
21/12/2021 5863 Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de plant.es m.dicos conforme descrito na NF2542/2021,em atendimento a secretaria de sa.de no m.s 11/2021. DNA MEDICAL SERVIÇOS EM SAÚDE - LTDA 40045811000123 R$123.464,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
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