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20/12/2021 |
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5844 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de agente comunit.rio conforme descrito na NF2410/2021, em atendimento a sec. de sa.de. |
CARLOS MOREIRA RAMOS |
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R$8,00 |
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20/12/2021 |
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5844 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de agente comunit.rio conforme descrito na NF2410/2021, em atendimento a sec. de sa.de. |
CARLOS MOREIRA RAMOS |
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R$9,00 |
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20/12/2021 |
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5844 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de agente comunit.rio conforme descrito na NF2410/2021, em atendimento a sec. de sa.de. |
CARLOS MOREIRA RAMOS |
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R$10,84 |
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20/12/2021 |
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5844 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de agente comunit.rio conforme descrito na NF2410/2021, em atendimento a sec. de sa.de. |
CARLOS MOREIRA RAMOS |
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R$1.392,00 |
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20/12/2021 |
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5844 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha para servi.os de agente comunit.rio conforme descrito na NF2410/2021, em atendimento a sec. de sa.de. |
CARLOS MOREIRA RAMOS |
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R$153,12 |
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20/12/2021 |
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5846 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de cestas natalinas conforme descrito na NF2499/2021, para os funcion.rios municipais. |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
04641376015168 |
R$41.856,07 |
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20/12/2021 |
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5847 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de propaganda automotiva conforme descrito na NF2490/2021, em atendimento a secretaria de administra..o. |
MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 |
18069778000112 |
R$2.022,00 |
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20/12/2021 |
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5868 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de expediente conforme descrito na NF2468/2021, em atendimento as escolas do campo. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$4.803,15 |
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20/12/2021 |
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5869 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de constru..o conforme descrito na NF2359/2021, em atendimento a reforma da escola Dr. Fl.vio Gutierrez. |
MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME |
21643842000131 |
R$736,50 |
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20/12/2021 |
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5870 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de tijolos conforme descrito na NF2428/2021, em atendimento a reforma do grupo escolar. |
APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
22457861000136 |
R$230,00 |
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20/12/2021 |
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5877 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de propaganda automotiva conforme descrito na NF2488/2021, em atendimento a secretaria de administra..o. |
MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 |
18069778000112 |
R$3.920,00 |
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20/12/2021 |
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5877 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de propaganda automotiva conforme descrito na NF2491/2021, em atendimento a secretaria de administra..o. |
MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 |
18069778000112 |
R$735,00 |
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20/12/2021 |
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5877 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de propaganda automotiva conforme descrito na NF2489/2021, em atendimento a secretaria de administra..o. |
MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 |
18069778000112 |
R$1.995,00 |
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18/12/2021 |
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5827 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento referente ao vencimento dos servidores municipais, referente ao exerc.cio de 2021. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$2.641,35 |
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17/12/2021 |
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5771 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de cadeira girat.ria conforme descrito na NF1836/2021, anexa a ser utilizada na farm.cia de minas. |
MUNDO DOS ESCRITÓRIOS |
27748483000163 |
R$624,00 |
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17/12/2021 |
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5800 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de pepel A4 conforme descrito na NF2469/2021, em atendimento a secretaria de administra..o. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$444,82 |
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17/12/2021 |
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5806 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para realiza..o de exames laboratoriais conforme descrito na NF1837/2021,anexa em atendimento a pacientes com sintomas de COVID. |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARTINS & NEVES LTDA |
18463375000153 |
R$3.360,00 |
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17/12/2021 |
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5807 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito, em tendimento a farm.cia de minas. |
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
18269125000187 |
R$2.036,80 |
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17/12/2021 |
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5808 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito, em atendimento a farm.cia de minas. |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
R$164,78 |
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17/12/2021 |
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5809 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito, para dispersa..o na farm.cia de minas. |
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
18269125000187 |
R$146,98 |
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17/12/2021 |
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5809 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito, em tendimento a farm.cia de minas. |
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
18269125000187 |
R$385,43 |
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17/12/2021 |
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5810 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito, em atendimento a farm.cia de minas do munic.pio. |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000220 |
R$622,00 |
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17/12/2021 |
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5811 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito, para dispersa..o na farm.cia de minas. |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
67729178000491 |
R$1.204,03 |
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17/12/2021 |
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5812 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento referente ao vencimento dos servidores municipais, referente ao exerc.cio de 2021. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$548,93 |
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16/12/2021 |
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5763 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha paraaquisi..o de toner conforme descrito na NF2100/2021, em atendimento a impressoras do ESF central. |
VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME |
27630745000190 |
R$750,56 |
