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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
16/12/2021 5764 Pagamento de empenho - Valor que empenha paraaquisi..o de toner conforme descrito na NF2100/2021, em atendimento a impressoras do ESF central. VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME 27630745000190 R$1.052,29
16/12/2021 5766 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito na NF2438/2021, em atendimento ao centro de sa.de. CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO 32384285000106 R$1.052,78
16/12/2021 5766 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais hospitalares conforme descrito na NF2439/2021, em atendimento ao centro de sa.de. CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO 32384285000106 R$453,45
16/12/2021 5767 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de limpeza conforme descrito na NF1564/2021, anexo em atendimento as atividades da sec. de sa.de. 3 PODERES COMERCIO LTDA 14937152000120 R$14.434,50
16/12/2021 5767 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de material de limpeza conforme descrito na NF1792/2021, anexa em atendimento ao centro de sa.de. 3 PODERES COMERCIO LTDA 14937152000120 R$294,57
16/12/2021 5768 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 626/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de sa.de. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$217,95
16/12/2021 5768 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 627/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de sa.de. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.750,64
16/12/2021 5769 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 630/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de assit.ncia social. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$238,20
16/12/2021 5769 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 631/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de infraestrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.888,26
16/12/2021 5769 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 634/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de infraestrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$667,82
16/12/2021 5769 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 636/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de infraestrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$767,84
16/12/2021 5769 Pagamento de empenho - Valor que se empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 638/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de seguran.a p.blica. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$60,60
16/12/2021 5769 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 639/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de seguran.a p.blica. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$627,68
16/12/2021 5769 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 640/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de seguran.a p.blica. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$224,08
16/12/2021 5769 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de combust.veis conforme descrito na NF2302/2021,em atendimento ao ve.culo de placa RNU-3A69. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$234,43
16/12/2021 5770 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de combust.veis conforme descrito na NF1609/2021, anexa em atendimento a sec. de infraestrutura. POSTO CACHOEIRA DA PRATA 07470828000152 R$9.554,36
16/12/2021 5772 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de material de limpeza conforme descrito na NF1794/2021, anexa em atendimento ao centro de sa.de. CAMPAR LTDA -EPP 05205727000129 R$364,60
16/12/2021 5773 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais hospitalares conforme descrito na NF2434/2021, em atendimento ao centro de sa.de. PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 23950207000122 R$2.668,50
16/12/2021 5777 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de bobinas t.rmicas conforme descrito na NF1715/2021, anexa em atendimento ao setor de tributos na emiss.o de contas de .gua. GESTTI-GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP 14393106000107 R$5.400,00
16/12/2021 5778 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de limpeza conforme descrito na NF1567/2021, anexa em atendimento a secretaria de infraestrutura. 3 PODERES COMERCIO LTDA 14937152000120 R$10.723,10
16/12/2021 5781 Pagamento de empenho - Valor que empenha para publica..o de editais para processos licitat.rios conforme descrito na NF1961/2021, em atendimento a sec. administrativa. OLHO VIVO COMUNICAÇÕES E LAZER EIRELI - ME 32286017000143 R$204,00
16/12/2021 5781 Pagamento de empenho - Valor que empenha para publica..o de editais para processos licitat.rios conforme descrito na NF1963/2021, em atendimento a sec. administrativa. OLHO VIVO COMUNICAÇÕES E LAZER EIRELI - ME 32286017000143 R$204,00
16/12/2021 5781 Pagamento de empenho - Valor que empenha para publica..o de editais para processos licitat.rios conforme descrito na NF1964/2021, em atendimento a sec. administrativa. OLHO VIVO COMUNICAÇÕES E LAZER EIRELI - ME 32286017000143 R$340,00
16/12/2021 5781 Pagamento de empenho - Valor que empenha para publica..o de editais para processos licitat.rios conforme descrito na NF1965/2021, em atendimento a sec. administrativa. OLHO VIVO COMUNICAÇÕES E LAZER EIRELI - ME 32286017000143 R$816,00
16/12/2021 5781 Pagamento de empenho - Valor que empenha para publica..o de editais para processos licitat.rios conforme descrito na NF1967/2021, em atendimento a sec. administrativa. OLHO VIVO COMUNICAÇÕES E LAZER EIRELI - ME 32286017000143 R$408,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
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