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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
16/12/2021 5781 Pagamento de empenho - Valor que empenha para publica..o de editais para processos licitat.rios conforme descrito na NF1968/2021, em atendimento a sec. administrativa. OLHO VIVO COMUNICAÇÕES E LAZER EIRELI - ME 32286017000143 R$204,00
16/12/2021 5781 Pagamento de empenho - Valor que empenha para publica..o de editais para processos licitat.rios conforme descrito na NF2044/2021, em atendimento a sec. administrativa. OLHO VIVO COMUNICAÇÕES E LAZER EIRELI - ME 32286017000143 R$187,00
16/12/2021 5782 Pagamento de empenho - Valor que se empenha referente a presta..o de servi.os de retirada de equipamentos e manuten..o conforme descrito na NAF 968/2021 anexa em atendimento ao po.o artesiano Riacho de Areia. HIDROMINAS 23613840000125 R$1.320,85
16/12/2021 5782 Pagamento de empenho - Valor que se empenha referente a presta..o de servi.os de manuten..o conforme descrito na NAF 972/2021 anexa em atendimento ao po.o artesiano Riacho de Areia. HIDROMINAS 23613840000125 R$798,00
16/12/2021 5783 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de roundup conforme descrito na NF2405/2021,utilizado na manuten..o de parques e pra.as do munic.pio. MANEJO AGRO NEGÓCIOS 26112283000157 R$500,00
16/12/2021 5784 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de toner descrito na NF2282/2021, em atendimento a secretaria de administra..o. VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME 27630745000190 R$771,60
16/12/2021 5784 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de toner conforme descrito na NF2337/2021, em atendimento a secretaria de agricultura. VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME 27630745000190 R$317,60
16/12/2021 5785 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito na NF2245/2021, em atendimento ao centro de sa.de. DROGARIA LOBATO 24996241000109 R$3.407,34
16/12/2021 5785 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito na NF2245/2021, em atendimento ao centro de sa.de. DROGARIA LOBATO 24996241000109 R$2.174,05
16/12/2021 5785 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito na NF2442/2021, em atendimento ao centro de sa.de. DROGARIA LOBATO 24996241000109 R$96,80
16/12/2021 5786 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de material odontol.gico conforme descrito na NF1820/2021, anexa em atendimento aos consult.rios municipais. DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 08849206000100 R$583,00
16/12/2021 5787 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a prest. de servi.os especializados em coleta e tratamento de res.duos s.lidos conf. descrito na NAF n. 93/2021 anexa em atendimento a manut. das ativ. do atendimento ambulatorial no munic.pio. SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS 05266324000351 R$809,68
16/12/2021 5788 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais odontol.gicos conforme descrito na NF1822/2021,anexo em atendimento ao consult.rio do grupo escolar. DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME 27417234000195 R$3.843,10
16/12/2021 5789 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o dee medicamentos conforme descrito na NF1354/2021, anexa em atendimento ao centro de sa.de. DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02520829000140 R$160,00
16/12/2021 5790 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito na NF2356/2021, em atendimento ao centro de sa.de. DROGARIA LOBATO 24996241000109 R$1.362,02
16/12/2021 5791 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de limpeza conforme descrito na NF1752/2021, anexa em atendimento ao Centro de sa.de. ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 20161464000197 R$163,20
16/12/2021 5791 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de limpeza conforme descrito na NF1377/2021, anexa em atendimento ao centro de sa.de. ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 20161464000197 R$67,40
16/12/2021 5792 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de g.neros aliment.cios conforme descrito an NF 1373/2021, anexo em atendimento ao ESF central. RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 09583388000175 R$49,80
16/12/2021 5793 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais hospitalares conforme descrito na NF2145/2021,em atendimento ao centro de sa.de. ALTS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES EIREI - EPP 22846832000166 R$134,80
16/12/2021 5794 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais hospitalares conforme descrito na NF2215/2021, em atendimento ao centro de sa.de. MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - ME 00207500000107 R$3.010,18
16/12/2021 5795 Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de toners descritos na NAF n. 2753/2020 anexa em atendimento as impressoras utilizadas na manuten..o do ESF. IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS 32111030000161 R$1.203,40
16/12/2021 5796 Pagamento de empenho - Valor que empenha paera presta..o de servi.os com dedetiza..o, conforme descrita na NF 1366/2021 anexa em atendimento ao pr.dio do centro de sa.de. DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA. 03782532000116 R$2.120,00
16/12/2021 5797 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de limpeza conforme descrito na NF1796/2021, anexa em atendimento ao centro de sa.de. COMERCIAL VENER LTDA 65353401000170 R$507,40
16/12/2021 5799 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 625/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de educa..o. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$1.728,65
16/12/2021 5801 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 625/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de educa..o. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$255,94
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
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