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13/12/2021 |
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5597 |
Pagamento de Restos a Pagar - VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT.BIL CONFORME NAF N. 1505/2020 ANEXA. |
JAQUELINE ESTEVES SANTANA |
30737816000163 |
R$5.000,00 |
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13/12/2021 |
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5597 |
Pagamento de Restos a Pagar - VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT.BIL CONFORME NAF N. 3423/2020 ANEXA. |
JAQUELINE ESTEVES SANTANA |
30737816000163 |
R$31.250,00 |
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13/12/2021 |
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5616 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para a presta..o de servi.os de manuten..o e limpeza, conforme descrito na NF 1596/2021 anexa em atendimento aos po.os artesianos do munic.pio. |
ACMAY MOTOBOMBAS E POCOS ARTESIANOS |
42927194000115 |
R$46.000,00 |
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13/12/2021 |
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5715 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais para manuten..o de ve.culo conforme descrito na NF1577/2021, anexa em atendimento ao ve.culo placa GWL-7387. |
MANGSETE |
02479073000133 |
R$49,50 |
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13/12/2021 |
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5715 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de constru..o conforme descrito na NF1726/2021, anexo em atendimento a secretaria de infraestrutura. |
MANGSETE |
02479073000133 |
R$454,00 |
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13/12/2021 |
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5715 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais para manuten..o conforme descrito na NF1728/2021,anexo em atendimento a pra.as e jardins do munic.pio. |
MANGSETE |
02479073000133 |
R$1.212,80 |
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13/12/2021 |
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5718 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de postes de madeira conforme descrito na NF2370/2021, em atendimento a ornamenta..o natalina de pra.as do munic.pio. |
BUTECO MADEIRAS |
31869041000142 |
R$1.324,80 |
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13/12/2021 |
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5719 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de pe.as conforme descrito na NF2316/2021, em atendimento ao trator MF-265. |
DEBREAR EMBREAGENS COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI |
30152368000136 |
R$3.522,00 |
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13/12/2021 |
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5720 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a servi.os de loca..o de software conforme descrito na NAF 244/2021 anexa em atendimento a sec. de infraestrutura. |
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA - EPP |
04225153000198 |
R$2.699,99 |
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13/12/2021 |
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5721 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de pe.a conforme descrito na NF2349/2021,em atendimento ao trator LS80 plus. |
TRIAMABD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
11078678000294 |
R$212,00 |
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13/12/2021 |
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5722 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de manuten..o conforme descrito na NF1721/2021, anexa em atendimento ao ve.culo de placa HMG-5747. |
RETIFICA CHAPECO ME |
13835840000116 |
R$1.700,00 |
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13/12/2021 |
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5722 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de manuten..o conforme descrito na NF2076/2021, em atendimento ao ve.culo de placa HMG-5749. |
RETIFICA CHAPECO ME |
13835840000116 |
R$780,00 |
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13/12/2021 |
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5726 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2411/2021, rota Vagem grande e Passagem boa. |
GISELE PEIXOTO SILVA |
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R$9,26 |
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13/12/2021 |
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5726 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2411/2021, rota Vagem grande e Passagem boa. |
GISELE PEIXOTO SILVA |
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R$10,42 |
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13/12/2021 |
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5726 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2411/2021, rota Vagem grande e Passagem boa. |
GISELE PEIXOTO SILVA |
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R$12,56 |
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13/12/2021 |
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5726 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2411/2021, rota Vagem grande e Passagem boa. |
GISELE PEIXOTO SILVA |
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R$1.611,88 |
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13/12/2021 |
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5726 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2411/2021, rota Vagem grande e Passagem boa. |
GISELE PEIXOTO SILVA |
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R$177,30 |
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13/12/2021 |
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5727 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os prestados com plant.es m.dicos conforme descrito na NF1978/2021 ref. ao m.s 06/2021. |
RCS SOLUÇOES MÉDICAS S/A |
17836262000193 |
R$48.825,50 |
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13/12/2021 |
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5732 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de desenvolvimento e licenciamento de software conforme descrito na NF2328/2021, em atendimento ao centro de sa.de. |
INOVASOFT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA |
33833545000138 |
R$1.060,00 |
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13/12/2021 |
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5734 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a loca..o de im.vel situado a Zona Rural denominada Quart.is, neste munic.pio, para instala..o do Consult.rio M.dico dos Quart.is, conf. NAF 72/2021 anexa. |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS QUARTEIS |
38504726000134 |
R$670,96 |
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13/12/2021 |
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5736 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2421/2021, no per.odo de 01/11 a 01/12. |
CAROLINE DE CARVALHO TEODORO |
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R$9,26 |
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13/12/2021 |
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5736 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2421/2021, no per.odo de 01/11 a 01/12. |
CAROLINE DE CARVALHO TEODORO |
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R$10,42 |
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13/12/2021 |
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5736 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2421/2021, no per.odo de 01/11 a 01/12. |
CAROLINE DE CARVALHO TEODORO |
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R$12,56 |
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13/12/2021 |
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5736 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2421/2021, no per.odo de 01/11 a 01/12. |
CAROLINE DE CARVALHO TEODORO |
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R$1.611,88 |
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13/12/2021 |
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5736 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha para servi.os de transporte escolar conforme descrito na NF2421/2021, no per.odo de 01/11 a 01/12. |
CAROLINE DE CARVALHO TEODORO |
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R$177,30 |
