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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
13/12/2021 5737 Pagamento de empenho - Valor que empenha para licen.a de software educacional conforme descrito na NF2407/2021, em atendimento ao pr.-escolar. EDUTEC SISTEMAS EDUCACIONAIS COMERCIO E SERV. EIRELI 31843968000103 R$17.980,00
13/12/2021 5737 Pagamento de empenho - Valor que empenha para licen.a de software educacional conforme descrito na NF2408/2021, em atendimento ao ensino fundamental. EDUTEC SISTEMAS EDUCACIONAIS COMERCIO E SERV. EIRELI 31843968000103 R$17.980,00
13/12/2021 5739 Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de remo..o e reinstala..o de ar condicionado conforme descrito na NF2323/2021, em atendimento ao CEMEI. MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 13890990000122 R$350,00
10/12/2021 5716 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de auxiliar de pedreiro conforme descrito na NF2378/2021,em atendimento ao setor de obras. AILTON MOREIRA FERNANDES R$6,32
10/12/2021 5716 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de auxiliar de pedreiro conforme descrito na NF2378/2021,em atendimento ao setor de obras. AILTON MOREIRA FERNANDES R$7,11
10/12/2021 5716 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de auxiliar de pedreiro conforme descrito na NF2378/2021,em atendimento ao setor de obras. AILTON MOREIRA FERNANDES R$8,57
10/12/2021 5716 Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de auxiliar de pedreiro conforme descrito na NF2378/2021,em atendimento ao setor de obras. AILTON MOREIRA FERNANDES R$1.100,00
10/12/2021 5716 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha para servi.os de auxiliar de pedreiro conforme descrito na NF2378/2021,em atendimento ao setor de obras. AILTON MOREIRA FERNANDES R$121,00
10/12/2021 5723 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 630/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de assit.ncia social. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$464,79
10/12/2021 5723 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 631/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de infraestrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$5.563,39
10/12/2021 5723 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 634/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de infraestrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$641,56
10/12/2021 5723 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 635/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de infraestrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$50,17
10/12/2021 5723 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 636/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de infraestrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.857,90
10/12/2021 5723 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 639/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de seguran.a p.blica. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$527,36
10/12/2021 5723 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 640/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de seguran.a p.blica. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$255,43
10/12/2021 5723 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de combust.veis conforme descrito na NF1642/2021, anexa em atendimento a secretaria de infraestrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$283,09
10/12/2021 5723 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de combust.veis conforme descrito na NF2302/2021,em atendimento ao ve.culo de placa RNU-3A69. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$283,06
10/12/2021 5725 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de combust.veis conforme descrito na NF2422/2021, em atendimento a frota municipal. POSTO CACHOEIRA DA PRATA 07470828000152 R$14.045,06
10/12/2021 5731 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito na NF1890/2021, anexo em atendimento ao centro de sa.de. CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO 32384285000106 R$1.799,00
10/12/2021 5733 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a loca..o de im.vel situado a Rua Inha.ma Velha, n. 54, Bairro Esperan.a, neste munic.pio, para instala..o da Estrat.gia de Sa.de da Fam.lia (ESF), conf. NAF 214/2021 anexa. MIRIAM ELIZABETH TEIXEIRA COSTA R$1.700,00
10/12/2021 5735 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 627/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de sa.de. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.469,12
10/12/2021 5738 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 625/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de educa..o. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$262,62
10/12/2021 5738 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis conforme descrito na naf 625/2021 anexa em atendimento aos ve.culos da sec. de educa..o. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$5.004,01
10/12/2021 5740 Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a loca..o de im.vel situado a P.. Jos. Silvio de Oliveira Morais,136 Bairro Centro, neste munic.pio, para instala..o do Centro de Refer.ncia de Assist.ncia Social (CRAS), conf. NAF 783/2021 CENTRO COMUNITARIO VÓ CORINA 18272229000140 R$1.600,00
10/12/2021 5740 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere a loca..o de im.vel denominado Centro Comunit.rio V. Corina, para funcionamento da Secretaria de Assit.ncia Social e CRAS. CENTRO COMUNITARIO VÓ CORINA 18272229000140 R$1.000,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30