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18/02/2022 |
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508 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para execu..o dos servi.os de propaganda descritos na NAF276/2022 anexa, necess.rios na intensifica..o ao combate ao COVID-19. Ref. fevereiro/2022. |
MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 |
18069778000112 |
R$721,00 |
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18/02/2022 |
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508 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para execu..o dos servi.os de propaganda descritos na NAF275/2022 anexa, necess.rios na intensifica..o ao combate ao COVID-19. Ref.janeiro/2022. |
MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 |
18069778000112 |
R$1.215,00 |
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18/02/2022 |
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513 |
Pagamento de empenho - Rescis.o contratual do servidor Wallace Correia Marcelino. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$1.255,56 |
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18/02/2022 |
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514 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para custeio de exame bera com seda..o descrito na NAF240/2022 anexa, a serem realizados no mun.cipe Ezequiel Teles G. Souza. |
INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS LTDA. |
17250853000184 |
R$1.000,00 |
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18/02/2022 |
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517 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de contribui..o desta prefeitura junto ao PASEP, referente ao exerc.cio de 2022. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$11,02 |
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18/02/2022 |
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524 |
Pagamento de empenho - Rescis.o contratual da funcion.ria Edn.ia Sim.es da Veiga Menezes. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$6.116,47 |
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18/02/2022 |
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524 |
Retenções Extra-orçamentárias - Rescis.o contratual da funcion.ria Edn.ia Sim.es da Veiga Menezes. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$16,58 |
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17/02/2022 |
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486 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo referente a di.rias por ocasi.o de deslocamento de Lu.s Felipe Carvalho Justiniano a delegacia de pol.cia c.vil para buscar boletins de ocorr.ncia e reuni.es junto ao Dr. Leandro. |
LUIS FELIPE CARVALHO JUSTINIANO COSTA |
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R$100,00 |
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17/02/2022 |
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488 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento referente ao vencimento dos servidores municipais, referente ao exerc.cio de 2021. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$452,00 |
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17/02/2022 |
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489 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha efetiva..o de pagamento pelos para servi.os de manuten..o descrito na NAF 04/2022, a serem realizados na manuten..o do ve.culo placa xxxxx utilizado pela equipe do saneamento b.sico, deste munic.pio |
JOSE EDSON SILVA |
11049028000130 |
R$75,00 |
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17/02/2022 |
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490 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento referente ao vencimento dos servidores municipais, referente ao exerc.cio de 2021. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$113,00 |
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17/02/2022 |
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491 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento referente ao vencimento dos servidores municipais, referente ao exerc.cio de 2021. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$339,00 |
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17/02/2022 |
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494 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para servi.os de hospedagem descritos na NAF259/2022 anexa, necess.rios no atendimento a fam.lias desabrigadas devido as fortes chuvas e deslizamentos de terra neste munic.pio. |
HOTEL MIRANTE |
20372560000184 |
R$2.960,00 |
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17/02/2022 |
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495 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura,. disposi..o da secretaria de Educa..o. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$271,06 |
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17/02/2022 |
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495 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis desct. na NAF 57/2022 anexa, neces.rios ao abastecimento de ve.culos de propriedade desta prefeitura, . disposi..o do transporte escolar ens. fundamental. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.672,39 |
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17/02/2022 |
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496 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura,. disposi..o da manuten..o do transporte escolar. |
POSTO CACHOEIRA DA PRATA |
07470828000152 |
R$1.238,31 |
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17/02/2022 |
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497 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o do Gabinete do Prefeito. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$480,10 |
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17/02/2022 |
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497 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da manuten..o da limpeza p.blica. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.182,07 |
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17/02/2022 |
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497 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos
na req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos da Secretaria de
Defesa C.vil, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$527,63 |
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17/02/2022 |
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497 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da manuten..o do saneamento b.sico. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$137,42 |
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17/02/2022 |
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497 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos a req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos de propriedade da
Pol.cia Militar, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$438,65 |
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17/02/2022 |
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497 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estivativo de fornecimento de combust.veis desct. na NAF62/2022 anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura, a disposi..o da secretaria de Assit.ncia Social. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$157,95 |
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17/02/2022 |
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497 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Infraestrutura . |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.771,38 |
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17/02/2022 |
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497 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Infraestrutura. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$3.343,54 |
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17/02/2022 |
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499 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de design gr.fico e produ..o de conte.do para redes sociais descrito na NAF279/2022 anexo, necess.rios na manuten..o das atividades do setor de comunica..o. |
NEO IDEIAS TEXTOS E ARTES |
27032845000115 |
R$1.400,00 |
