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17/02/2022 |
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500 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da secretaria de Infraestrutura. |
POSTO CACHOEIRA DA PRATA |
07470828000152 |
R$11.363,85 |
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17/02/2022 |
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501 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa de energia el.trica dos pr.dios locados para funcionamento da Secretaria de Assit.ncia Social e Cras referente ao exerc.cio de 2022. |
CEMIG |
06981180000116 |
R$679,43 |
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17/02/2022 |
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506 |
Pagamento de empenho - Valor que se emp. por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura,. disposi..o do servi.o de locomo..o de usu.rios do SUS. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$4.449,02 |
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17/02/2022 |
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506 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura,. disposi..o do PSF. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$180,04 |
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17/02/2022 |
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507 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de serralheiro descritos na NAF320/2022 anexo, necess.rios na manuten..o do pr.dio do centro de sa.de deste munic.pio. |
GUSTAVO FIGUEIREDO CAMPOLINA 04615431686 |
30919359000128 |
R$6.500,00 |
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17/02/2022 |
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509 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para fornecimento de medicamentos padronizados descritos em anexo, necess.rios para distribui..o gratuita na farm.cia de minas deste munic.pio. |
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
18269125000187 |
R$498,86 |
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17/02/2022 |
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510 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para fornecimento de medicamentos padronizados descritos em anexo, necess.rios para distribui..o gratuita na farm.cia de minas deste munic.pio. |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000220 |
R$1.748,67 |
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17/02/2022 |
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511 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para fornecimento de medicamentos padronizados descritos em anexo, necess.rios para distribui..o gratuita na farm.cia de minas deste munic.pio. |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
R$1.786,40 |
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16/02/2022 |
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463 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa telef.nica do aparelho 3716-4310,instalado no pr.dio onde funciona do Programa Sa.de da Fam.lia (centro), referente ao exerc.cio de 2022. |
OI FIXO |
33000118000179 |
R$151,25 |
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16/02/2022 |
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465 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para fornecimento de medicamentos descritos na NAF196/2022 anexa, necess.rios no atendimento a mun.cipes que utilizam os servi.os do centro de sa.de deste munic.pio. |
CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO |
32384285000106 |
R$4.550,00 |
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16/02/2022 |
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466 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para fornecimento de materiais de expediente descritos na NAF123/2022 anexa, necess.rios na manuten..o das atividades dos ESFs municipais. |
W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
29050922000195 |
R$451,00 |
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16/02/2022 |
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467 |
Pagto de Restos a Pagar Não Processado - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito, em tendimento a farm.cia de minas. |
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
18269125000187 |
R$120,30 |
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16/02/2022 |
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468 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de filtro combust.vel e bico injetior descritos na NAF294/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do ve.culo de placa PUU-9893 utilizado na locomo..o de usu.rios do SUS. |
DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI |
36203298000184 |
R$7.849,24 |
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16/02/2022 |
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468 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de coifas e l.padas descritos na NAF295/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do ve.culo de placa OPQ-9106 utilizado na locomo..o de usu.rios do SUS. |
DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI |
36203298000184 |
R$680,23 |
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16/02/2022 |
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468 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de pe.as descritos na NAF293/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do ve.culo de placa PUU-9893 utilizado na locomo..o de usu.rios do SUS. |
DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI |
36203298000184 |
R$23.681,77 |
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16/02/2022 |
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470 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha p/efetiva..o de pagamento ref. aos servi.os descritos na NAF 304/2022 anexa, referente exames laboratoriais prestados a usu.rios do SUS neste munic.pio, conf.encaminhamento da S.M.Sa.de. |
BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA |
05333928000101 |
R$8.766,70 |
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16/02/2022 |
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471 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de processador intel pentium descrito na NAF301/2022 anexa, necess.rio nas atividades da secretaria de agricultura e meio ambiente deste munic.pio. |
INFOSPACE LTDA |
08813121000164 |
R$1.989,00 |
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16/02/2022 |
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472 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de jogos de pastilhas de freio descrito na NAF287/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do ve.culo de placa RFA-5187 utilizado pela S.M. de Assit.ncia Social. |
DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI |
36203298000184 |
R$54,66 |
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16/02/2022 |
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472 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de coxins, batentes e ponteiras descritos na NAF285/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do ve.culo de placa PXY-7595/2022 utilizado pela S. M. de Assit.ncia Social. |
DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI |
36203298000184 |
R$1.255,02 |
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16/02/2022 |
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472 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de pneus 140x24, c.maras de ar e pprotetores km 24 descritos na NAF288/2022 anexa, necess.rios na manuten..o da motoniveladora RG 140B utilizado nas atividades da S. de Infraest. |
DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI |
36203298000184 |
R$40.312,80 |
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16/02/2022 |
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472 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de porcas para parafusos, parafusos e pares de l.mina descritos na NAF286/2022 anexa, necess.rios na manuten..o da motoniveladora RG-140B. |
DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI |
36203298000184 |
R$40.345,05 |
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16/02/2022 |
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472 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de pneus1400x24, c.mara de ar, protetores km24 descritos na NAF289/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do ve.culo da motoniveladora carterpillar 120k. |
DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI |
36203298000184 |
R$40.312,80 |
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16/02/2022 |
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472 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de pe.as descritas na NAF284/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do ve.culo de placa PWT-4884 utilizado nas atividades da S.M. de Infraestrutura. |
DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI |
36203298000184 |
R$1.729,53 |
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16/02/2022 |
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472 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de c.maras de ar e protetores R25 descritos na NAF290/2022 anexa, necess.rios na manuten..o da p. carregadeira caterpilar 924G utilizada nas atividades da S.M. de Infraest. |
DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI |
36203298000184 |
R$31.694,40 |
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16/02/2022 |
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472 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de pneus 1000x20, c.maras de ar e protetores de ar descritos na NAF291/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do caminh.o de placa PUF-1127 utilizado nas atividades da S. M. de Infra. |
DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI |
36203298000184 |
R$16.524,00 |
