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2182492 |
29/07/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o dos materiais de seguran.a descritos na NAF n. 2024/2020 anexa em atendimento aos servidores na manuten..o das atividades para preven..o da pandemia do COVID-19 no CRAS. |
QUALIS SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI |
32661819000196 |
R$1.333,00 |
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2182506 |
29/07/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de propaganda automotiva descritos na NAF n. 2289/2020 anexa em atendimento a divulga..o de informa..es aos mun.cipes sobre a pandemia de COVID-19. |
MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 |
18069778000112 |
R$2.580,00 |
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2182510 |
29/07/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de propaganda automotiva descritos na NAF n. 2296/2020 anexa em atendimento a divulga..o de informa..es aos mun.cipes sobre a pandemia de COVID-19. |
MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 |
18069778000112 |
R$440,00 |
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2182381 |
23/07/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de propaganda automotiva descritos na NAF n. 2220/2020 anexa em atendimento a divulga..o de informa..es aos mun.cipes sobre a sanitiza..o no combate ao COVID-19. |
MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 |
18069778000112 |
R$600,00 |
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2182248 |
20/07/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de m.scaras N95 descritas na NAF 2244/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. |
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PEÇAS LTDA ME |
27602170000100 |
R$28.700,00 |
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2181892 |
13/07/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. ao fornecimento de alimenta..o conf. descrito na NAF n. 2051/2020 anexa em atendimento aos servidores em servi.os nas barreiras sanit.rias instaladas no munic.pio como preven..o do COVID-19. |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DE MELO - MEI |
23562155000117 |
R$1.948,00 |
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2181898 |
13/07/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de propaganda automotiva descritos na NAF n. 2126/2020 anexa em atendimento a divulga..o de informa..es aos mun.cipes sobre a pandemia de COVID-19. |
MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 |
18069778000112 |
R$255,00 |
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2181809 |
10/07/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o dos materiais de seguran.a descritos na NAF n. 1991/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. |
C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |
13092470000174 |
R$19.870,00 |
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2181810 |
10/07/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o dos materiais de seguran.a descritos na NAF n. 1992/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. |
C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |
13092470000174 |
R$35.496,00 |
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2181239 |
01/07/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a contrata..o dos servi.os descritos na NAF n. 1967/2020 anexa em atendimento a confecc..o de faixas em lona com informa..es para conscientiza..o sobre a pandemia de COVID-19. |
SANDRA ELIZABETH DUARTE DA SILVA 62816853691 |
35223607000115 |
R$5.000,00 |
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2181167 |
30/06/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de propaganda automotiva descritos na NAF n. 1845/2020 anexa em atendimento a divulga..o de informa..es aos mun.cipes sobre a pandemia de COVID-19. |
MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 |
18069778000112 |
R$280,00 |
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2181111 |
26/06/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de mantas de microfibra descritas na NAF n. 1940/2020 anexa em atendimento a aux.lio aos usu.rios em situa..o de vulnerabilidade devido a situa..o de pandemia do COVID-19. |
ENXOVAIS CAIÇARA LTDA |
26171846000188 |
R$18.950,00 |
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2181063 |
22/06/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de m.scaras descritas na NAF n. 1462/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. |
TEIXEIRA E VIEIRA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - ME |
07084194000108 |
R$250,00 |
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2180928 |
18/06/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de pulverizadores descritos na NAF n. 1907/2020 anexa em atendimento a sanitiza..o (limpeza e desinfec..o) nas principais ruas do munic.pio para combate a pandemia de COVID-19. |
SHOPPING DO PARAFUSO LTDA - ME |
07403402000186 |
R$6.000,00 |
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2180879 |
16/06/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de m.scaras faciais descritas na NAF n. 1870/2020 anexa em atend. a manut. das ativ. nos consult.rios da zona urbana e rural e na E.M. Jos. Maria Alkmim para preven..o ao COVID-19. |
IN TECH SOLUCOES EM ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16946389000100 |
R$198,45 |
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2179472 |
08/05/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de m.scaras cir.rgicas descritas na NAF n. 1667/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. |
MEDICOM EIRELI |
22635177000105 |
R$5.989,50 |
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2179473 |
08/05/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de m.scaras descart.veis descritas na NAF n. 1669/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. |
MEDICOM EIRELI |
22635177000105 |
R$2.425,50 |
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2179042 |
07/05/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os descritos na NAF n. 1427/2020 anexa em atendimento a confec..o de cartazes com informa..es sobre o COVID-19 para os com.rcios do munic.pio. |
IMAGINN COMUNICAÇÃO VISUAL |
26954999000100 |
R$208,00 |
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2178893 |
27/04/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de exames laboratoriais (COVID-19)conforme descritos na NAF n. 1316/2020 anexa em atendimento a manuten..o dos servi.os p.blicos de sa.de do munic.pio. |
BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA |
05333928000101 |
R$365,00 |
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2178710 |
17/04/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de m.scaras descart.veis descritas na NAF n. 1445/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. |
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PEÇAS LTDA ME |
27602170000100 |
R$24.750,00 |
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2178401 |
16/04/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o dos materiais de seguran.a descritos na NAF n. 1223/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. |
MEDICOM EIRELI |
22635177000105 |
R$7.128,00 |
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2178584 |
16/04/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o dos materiais de seguran.a descritos na NAF n. 1223/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. |
MEDICOM EIRELI |
22635177000105 |
R$16.134,40 |
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2178585 |
16/04/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o dos materiais de seguran.a descritos na NAF n. 1223/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. |
MEDICOM EIRELI |
22635177000105 |
R$831,60 |
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2178686 |
16/04/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de .lcool gel e .lcool 70% descritos na NAF n. 1318/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. |
MEDICOM EIRELI |
22635177000105 |
R$16.560,00 |
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2178687 |
16/04/2020 |
Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o dos materiais de seguran.a descritos na NAF n. 1317/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. |
MEDICOM EIRELI |
22635177000105 |
R$58.445,00 |
